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1、附件五：公司物品放行管理规定第一条目的为规范物品的放行管理，特制定本办法。第二条范围：本公司所属物品、文件及供应商自带物品均适用之。第三条权责：1.各部门主管:行使本部门物料、物品放行条之审核或签准权；2.保安班:严格按照作业程序作业,并对物品检查放行；3.机要室负责在权限范围内物品放行条之签核及相关单据报表回收掌控；第四条内容：4.公司物品放行管理原则:放行有依据,回厂有证据.即对于出厂的物品一定有出厂的证明资料佐证;而回厂的物料也亦要有资料证明己回厂.5.个人物品行李放行管理5.1.个人物品行李放行的依据是:人事异动或请假单;5.2.请假、外宿人
2、员需携带私人物品外出，须由单位文员到后勤文员处开立“行李放行条”，后勤文员须予以确认“请假单”有否人资部主管核准或“外宿单”有否后勤部主管核准。然后为该员开立“行李放行条”。“行李放行条”须有全体住宿人员签名，经舍监签核后，在规定放行的时间内，保安室凭有效放行条检查放行；5.3.离职人员携带私人物品外出，根据“人事异动单”开“行李放行条”,须先到后勤部文员处开具“行李放行条”后勤部文员须对该员在相关部门的交接手续的完成状况予以确认，然后为该员开立“行李放行条”。“行李放行条”须有全体住宿人员签名，在规定放行的时间内，经舍监签核后保安凭有效放行条检查放
3、行,检查保安并在行李放行条签名备查。5.4.课级干部以上（含课长级）之“行李放行条”需行政部主管签核。5.5.请长假、长期外宿、离职人员须于下班时间将行李存放置于“请假、离职人员行李放置处”，尔后不可再进入宿舍逗留，须在餐厅等待。在规定放行的时间内，值班保安凭有效放行条检查放行。5.6.邮寄包裹之行李放行与请假、离职行李放行相同，但后勤部应进行查询了解，确定无异常后方可开立“行李放行条”5.7.若宿舍内有开“行李放行条”之人员,各住宿人员在下班后,应注意是否有物品丢失,发现有丢失物品者应速报后勤部，后勤部将视情节暂停人员及行李放行并予以调查处理；5.
4、8.公司行李放行时间原则为下班后30分钟之后,即：早上7:20～8:00，中午12:00～13:00，晚上18:00～19:00；5.9.个人物品带出厂区的应在门卫处登记。若有属于个人之鞋类管理书籍、各种系统管理资料、生产流程、设计图片及相关软盘、光盘等物品放行的,在后勤部助理处开具“物品放行条”时,须详细列出品目清单,经本部门主管审核（相关电脑软盘光盘等资料经资讯部检查签字）,总经理室行政助理核签准后。保安按照“物品放行”上清单逐一核对盘查无误后放行。5.1.若是属于公司之任何资料（划线版/工艺资料及其他资料）,同样须在放行条上列清单,拿实物给本部
5、门主管审核,总经理室行政助理核准后由保安严格核对放行。凡未履行以上手续者,保安拒绝放行,并追究当事人责任。2.成品鞋放行管理6.1.各部门成品放行的依据是:成品出货单;6.2.男/女装仓库出货（指大货）先由各自的仓库文员在电脑系统中开立“出货单”，再由仓库主管手签审核，各自的资材部主管复核,尔后仓库出货人员将要出货品拉到指定区域,保安凭各资材部主管手签审核的“出货单”清点数量,准确无误后在“出货单”上签名确认,再交由总经理室行政助理手签核准,保安监督装车,司机锁好车箱门.尔后保安用对讲机报于大门具体数据并将出货品牌/数量/核准人进行登记，大门保安核查
6、“出货单”上总经理室行政助理有无签准,核对无误后凭放行联及仓库保安通报的数量放行并予以登记备查。6.3.销售部出货由仓库文员开立“出货单”，仓库仓管员审核，物流部主管核准。销售部人员再根据“出货单”开立“物品出厂单”由物流部主管审核，再交总经理室行政助理核准。仓库保安凭核准的“出货单”及“物品出厂单”清点数量装车，后续流程同上.6.4.返修鞋出厂由各自的仓库文员开立“返修鞋出货单”，放行流程同成品出货流程.6.5.首箱出货由仓库文员开立“出货单”放行流程同成品出货流程.6.6.营销部或开发部相关人员拿样版鞋、复版鞋、装船样外出时,须开立“样品鞋出货单
7、”并注明是否要请款；相关单据由单位主管审核签名，由各事业处主管核准。保安在清点放行时须详细登记备查。参照《样品鞋出厂管理规定》若拿确认色卡外出时即开立“物品出厂单”由单位主管审核签名，由各事业处主管核准。6.7.公司内部集体卖给员工成品鞋出厂,有当时专卖人员收款后出具专卖小票于购买者,作为出厂放行的依据。小票上必须有男/女装资材部主管及总经理印章或签名。6.8.赠送、零散购买或批量购买的成品鞋出厂，由该仓库的库存鞋管理员开立“送货单”，仓库主管审核，总经理室助理复核，财务出纳凭复核后单价及数量进行收款，无误后签名确认，总经理核准。（总经理不在公司时，
8、总经理室助理复核签名的送货单可以放行）“送货单”上由被赠送或购买者签收，保安予以登记放行。3.物料出厂管理7
