【6A版】央企物资采购管理程序.doc

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1、7A版优质实用文档央企物资采购管理程序1目的为加强公司物资采购管理工作，规范采购行为，充分发挥整体优势，降低物资采购成本，保证有效供给，提高物资管理水平，制定本程序。2范围本程序适用于公司及所属各单位物资采购管理工作。劳动防护用品、办公设备及用品的采购管理不适用本程序。3术语和定义3.1物资本程序所称物资是指公司及所属各单位生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。3.2物资采购管理本程序所称物资采购管理是指对物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。3.3一级物资本程序所称一级物资是指列入集团公司一级采购物资管理目录的物资和50万美元及以上的进口物资。

2、3.4二级物资本程序所称二级物资是指未列入集团公司一级采购物资管理目录的其他物资和50万美元以下的进口物资。527A版优质实用文档7A版优质实用文档4职责4.1规划计划处4.1.1是公司物资采购的归口管理部门；4.1.2负责组织落实集团公司物资采购业务发展战略、管理规定和工作任务；4.1.3负责组织制定并实施公司物资采购业务发展规划及相关管理规定；4.1.4负责组织编制、上报公司一级物资需求建议计划；4.1.5负责审批二级物资需求建议计划，确定集中采购物资计划，监督和落实采购计划的实施；4.1.6负责审批和组织二级物资的采购活动，负责一级物资授权采购活动的组织工作；4.1.7负责物资采购招投标

3、相关管理工作；4.1.8负责集中采购物资的采购工作并协调合同签订、履行和售后服务工作；4.1.9负责物资采购质量管理工作；4.1.10负责电子商务应用系统的维护与管理和网上采购的实施等工作；4.1.11负责物资采购业务的协调、指导和监督管理工作；4.1.12负责物资统计和报表分析、物资价格信息管理等工作；4.1.13负责上级单位及公司委托的其他相关工作。4.2生产处、管道处、质量安全环保处等相关业务部门4.2.1负责与采购业务相关的设计、设备选型等技术文件（主要是技术方案和技术规格书）的审查；527A版优质实用文档7A版优质实用文档4.2.2根据需要参与审核集中采购物资计划；4.2.3参加与供

4、应商进行的技术交流与谈判。4.3党群工作处（审计监察处）（以下简称党群工作处）4.3.1负责监督公司采购管理制度的执行情况；4.3.2负责监督公司物资采购活动；4.3.3负责对物资采购过程中违规违纪行为进行责任追究处理。4.4所属各单位4.4.1物资采购管理部门4.4.1.1负责落实公司物资采购业务发展规划及相关管理规定；4.4.1.2负责编制、上报物资采购需求建议计划；4.4.1.3负责授权采购的上报和备案工作；4.4.1.4负责实施委托采购工作；4.4.1.5负责权限内物资采购招投标管理工作；4.4.1.6负责权限内物资采购合同的签订、履行和售后服务协调工作；4.4.1.7负责本单位权限内

5、物资采购质量管理工作；4.4.1.8参与对供应商的后评价工作；4.4.1.9负责权限内物资统计和报表分析，物资价格信息管理等工作。4.4.2相关业务部门4.4.2.1负责按照程序要求参加物资验收工作；527A版优质实用文档7A版优质实用文档4.4.2.2负责本单位权限内与采购业务相关的设计、设备选型等技术文件（主要是技术方案和技术规格书）的审查；4.4.2.3根据需要参与审核集中采购物资计划；4.4.2.4参加本单位权限内与供应商进行的技术交流与谈判。4.4.3监察部门4.4.3.1负责监督本单位采购管理制度的执行情况；4.4.3.2负责监督本单位物资采购活动；4.4.3.3负责对本单位物资采

6、购过程中违规违纪行为进行责任追究处理、上报。5管理内容5.1采购权限和工作界面5.1.1采购物资分为一级物资和二级物资。一级物资属于集团公司集中采购物资；二级物资分为公司集中采购物资和所属各单位采购物资。5.1.2一级物资采购分为集团公司直接采购（组长单位）和授权公司组织采购两种方式。授权公司组织采购的一级物资，具体执行集团公司有关集中采购的管理办法和相关文件。5.1.3二级物资采购分为公司集中采购和所属各单位采购两种方式。5.1.4公司负责集团公司授权的一级物资集中采购活动和二级物资公司集中采购活动。5.1.5公司集中采购物资由公司直接采购，也可由公司授权所属各单位采购。公司集中采购物资包括

7、：5.1.5.1工程建设项目甲供物资材料设备清单（详见附录A、B、C）。527A版优质实用文档7A版优质实用文档5.1.5.2生产运行用A类、B类物资（详见附录D）。5.1.6所属各单位采购物资5.1.6.1二级物资中未列入公司集中采购物资范围的其他物资，由公司委托所属各单位负责组织采购。5.1.6.2所属各单位物资采购管理部门组织由公司授权的物资采购工作和委托采购工作。5.1.7二级物资可不招标