2017博湖蒙医医院部门决算

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1、2017年度博湖县蒙医医院部门决算公开说明目录第一部分博湖县蒙医医院概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明(二)国有资产

2、收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公

3、共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》四、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》五、“三公”经费支出情况（1张）《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分博湖县蒙医医院概况一、部门单位基本情况（一）部

4、门主要职能：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。（二）机构设置情况：本单位属于二级预算级次、事业单位性质、经费差额拨款方式。（三）年末编制情况：本单位实有编制数67个，年末在编人数42人。（四）实有人数情况：在职人员编制数42人、实有人数66人、在职人员42，其他人员24人。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，博湖县蒙医医院部门决算包括：博湖县蒙医医院部门决算。纳入博湖县蒙医医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1博湖县蒙医医院第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体

5、情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入1101万元，与上年相比，减少637万元，降低36.65%，支出1101万元，与上年相比，减少637万元，降低36.65%，结余0万元，与上年相比，减少0.17万元，降低100%。增减变化的主要原因是：其中财政拨款收入431万元、较上年下降64.1%，主要原因为基建项目已完工本年度无此项目资金拨付；事业收入670万元，较上年增长24.81%。主要原因为住院人数的增加带来医疗收入的增长及自2017年9月开始医疗服务价格收费的提高。与预算相比情况其中财政收入预算339万元，财政收入执行431万元，增加了92万元，比预

6、算增长27.14%。事业收入预算218万元，执行670万元，增加了452万元，比预算增长了207%。其他有关说明内容：本年支出总计1101万元，较上年下降36.65%，其中基本支出1075万元、较上年增长16.49%，工资福利支出376万元、占基本支出35%，商品服务支出654万元、占基本支出61%，对家庭和个人补助32万元、占基本支出3%，其他资本性支出39万元、占基本支出4%。项目支出26万元、较上年下降96.81%。财政支出预算590万元，财政支出执行431万元，减少了159万元，比预算减少了27%。总支出1101万元，其中：工资福利支出376万元，商品服务支

7、出：654万元，对家庭和个人补助32万元、其他资本性支出39万元。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计1101万元，其中：财政拨款收入431万元（其中事业单位离退休拨款1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46万元、机关事业单位职业年金缴费支出18万元、中医(民族)医院296万元、其他公立医院支出16万元、中医（民族医）药专项10万元、事业单位医疗16万元、住房公积金28万元）占39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入670万元，占61%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入减少因