2017博湖人民医院部门决算

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1、2017年度博湖县人民医院部门决算公开说明目录第一部分博湖县人民医院概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政

2、府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨

3、款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入

4、征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况主要职能：主要工作职责：博湖县人民医院为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。机构设置及人员情况：本单位属于二级预算级次、事业单位性质、经费差额拨款方式在职人员编制数127人、实有人数229人、在职人员127，其他人员102人。二

5、、部门决算单位构成。从决算单位构成看，博湖县人民医院部门决算包括：博湖县人民医院部门本级决算。纳入博湖县人民医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1博湖县人民医院院第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入4788万元,与上年相比，增加607万元，增长14.52%，支出4530万元,与上年相比，增加199万元，增长4.6%，结余258万元，与上年相比，增加258万元，增长100%。与预算相比情况：总收入预算3952万元

6、，总收入执行4788万元，增加了836万元，比预算增长21.15%，财政收入预算1452万元，财政收入执行1560万元，增加了108万元，比预算增长7.4%。事业收入预算2500万元，执行3228万元，增加了728万元，比预算增长了29%。收入增加的主要原因是事业收入的增加，住院患者增长，引起医疗收入的增加是主要因素。财政支出预算1452万元，财政支出执行1525万元，增加了73万元，比预算增长了5%，增加的原因是财政追加返还了2016年度的药品零差价补贴款,用于购买卫生材料。结余35万元，与上

7、年相比，增加35万元，增长100%。增加主要原因是：用于购买医疗设备的提升公立医院能力建设项目资金35万元结转下年度使用。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计4788万元，其中：财政拨款收入1560万元，占32.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3228万元，占67.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。本年收入4788万元，上年收入4181万元，增加了607万元，比上年增长了14.52%，其中：财政拨款收入1560万元元

8、、较上年下降13.66%，主要原因是公立医院改革资金的减少了150万元；事业收入3228万元、上年2375万元，增加了854万元，比上年增长了35.95%。住院人数的增加带来医疗收入的增长及自2017年9月开始医疗服务价格收费的提高。与预算相比情况：财政收入预算1452万元，财政收入执行1560万元，增加了108万元，比预算增长7.4%，主要原因：财政追加返还了2016年度的药品零差价补贴款。事业收入预算2500万元，执行3228万元，增加了728万元，比预算增长了29%，住院患者增长，引起医疗