昆明官渡区绿化管理中心2017部门决算

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1、昆明市官渡区绿化管理中心2017年度部门决算第一部分部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释13第一部分部门概况一、主要职能（一）主要职能官渡区绿化管理中心属２１２类城乡事务——城乡社区规划与管理，官渡区绿化管理中心负责官渡区主要道路、立交区、公园、小游园及街头绿地共500余万平方米管理养护工作。到2017年底主要负责官渡区辖区范围内的城市公共绿地面积达到500.82万平方米和行道树110577株及苗圃的日常养护管理、园林绿化公共设施维护及园林绿化环境卫生维护和治安安全管理工作，其中一级养护公园绿地4

3、0块（包括街头绿地、小游园）113.26万平方米；一级养护道路37条，养护绿地198.49万平方米；二级养护道路71条，养护绿地189.08万平方米。负责辖区内绿化带、行道树的建设、管理、维护和病虫害防治；负责树木花卉的补植、移栽、修枝；负责查处辖区范围内损毁绿地和绿化设施的违法、违规、违章行为；负责辖区内大型活动及节假日摆放鲜花；负责绿化设施维护与管理等日常事务；承担区委、政府和上级主管部门交办的其他工作。（二）2017年度重点工作任务介绍在2017年中，绿化管理中心除了做好官渡区辖区范围内的日常绿化养护

4、管理、设施维护等工作外，同时还承担着市、区政府安排的各项绿化重点工程的完成，以及元旦、春节、旅游节、五·13一节、南博会、国庆节等一些大型系列活动的摆花任务和为创建国家级园林城市新增的一系列工作任务，特别是2016年一、二、三期冻害植物恢复苗木补植、更换及管养工作以及创建文明城市这项工作，充分利用财政补助资金，本着“精打细算、厉行节约、过紧日子”的原则，对绿地损坏严重的给予及时的更换和补植恢复，为我市的创园林城市工作给予了的积极推进，积极推进中水站的还建工作，有利于再生水利用，从而减少绿化管养费用。认真履行

5、主要工作职能职责，围绕昆明市创建全国文明城市工作安排部署，以打造“春城花都”为重点，提升绿化管养水平为抓手，开展园林绿化各项综合整治工作。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成官渡区绿化管理中心2017年度部门决算编报的单位共1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况昆明市官渡区绿化管理中心2017年末实有人员编制71人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制71人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员71人（含参公管理事业人员XX人）。离

6、退休人员7人。其中：离休XX人，退休7人。实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分2017年度部门决算表（详见附件）13第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明官渡区绿化管理中心2017年度收入合计6848.76万元。其中：财政拨款收入6477.44万元，占总收入的95%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入371.32万元，占总收入的5%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入X

7、X万元，占总收入的XX%。与上年对比减少9%，主要原因分析是2017年11月份开始绿化管理中心绿化管养移交至昆明侨飞环保科技有限公司管养。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）二、支出决算情况说明官渡区绿化管理中心2017年度支出合计6760.02万元。其中：基本支出1307.04万元，占总支出的19％；项目支出5170.4万元，占总支出的77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共282.58万元，占总支出的4％。与上年对比减少5%,主要原因是2017年11月份开始绿化管理中心绿化管养移交至昆明

8、侨飞环保科技有限公司管养。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）（一）基本支出情况132017年度用于保障官渡区绿化管理中心正常运转的日常支出1307.04万元。与上年对比增加18%,主要原因是职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。（人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出