昆明官渡区曙光小学部门2017部门决算

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1、昆明市官渡区曙光小学部门2017年度部门决算第一部分曙光小学概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门曙光小学2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2、说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释7第一部分昆明市官渡区曙光小学概况一、主要职能（一）主要职能曙光小学是官渡区教育局的直属管理小学，主要从事六年制小学义务教育，积极开展小学适龄儿童的素质教育工作。（二）2017年度重点工作任务介绍昆明市官渡区曙光小学是官渡区教育局直属的六年制义务教育小学，建校于1992年，2017年有12个教学班，669名学生。学校编制为36人，学校上年实有在职教师36人，全部为专业技术岗位人员，学校2017年4月辞退在职

3、在编教师1人，现学校实有在职教师35人，临聘教师3人。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入昆明市官渡区财政局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况曙光小学2017年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。7离退休人员40人。其中：离休0人，退休

4、40人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明曙光小学2017年度收入合计630.54万元。其中：财政拨款收入630.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年542.34万元的收入对比，增加16%，主要原因分析是因

5、为教师的养老金缴纳，工资、公积金等支出都有增加，同时今年对教师的奖励性绩效工资也有较大的调整，绩效工资增加明显。。二、支出决算情况说明曙光小学2017年度支出合计630.54万元。其中：基本支出630.54万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加16%，主要原因分析7是因为教师的养老金缴纳，工资、公积金等支出都有增加，同时今年对教师的奖励性绩效工资也有较大的调整。（一）基本支出情况2017年度用于保障曙光小学正常

6、运转的日常支出630.54万元。与上年对比增加16%,主要原因分析是因为教师的养老金缴纳，工资、公积金等支出都有增加，同时今年对教师的奖励性绩效工资也有较大的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出574.27万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56.27，占基本支出的9％。（二）项目支出情况曙光小学2017年度没有项目支出经费。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况曙光小学2017年度一般公共预算财政拨款支出630.54万元

7、,占本年支出合计的100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出630.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费支出为574.27万元，办公经费支出为56.27万元。主要用于7教师的基本工资，津贴补贴支出和办公经费支出，和职工养老保险、医疗保险、工伤生育保险等的正常支出；2.曙光小学2017年度的外交支出、国防支出，4.公共安全等均没有收入与支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况曙光小

8、学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算一致，没有收入与支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况曙光小学2017年机关运行经费支出0万元