唐山丰南区柳树0镇第一幼儿园2018年单位预算

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1、唐山市丰南区柳树0镇第一幼儿园2018年单位预算2018年3月92018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项9第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政

2、拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表9唐山市丰南区柳树0镇第一幼儿园2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区柳树0镇第一幼儿园2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置:唐山市丰南区柳树0镇第一幼儿园为财政拨款的事业单位,机构规格为股级单位。内设2个科室，具体包括：园长室，负责

3、幼儿园的全面工作.办公室，负责教学及保育工作。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式柳树0一幼事业其他财政拨款93、人员构成我单位财政供养实有在职0人。劳务派遣及其他临时人员11人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算72.1万元，其中：一般公共预算拨款72.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算72.1万元，其中：人员经费支出0.3万元，日常公用经费支出37.47万元；项目支出34.33万元，主

4、要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年增长13.82万元，主要由于一是劳务派遣幼儿教师增加和劳务派遣工资调整及，二是幼儿数增加，非税收入增加。2018年支出预算较2017年增长13.82万元，其中：基本支出增长6.35万元，主要由于幼儿人数增加，非税收入增加，支出增加；项目支出增长7.47万元，主要由于劳务派遣人员增加及工资调整。9三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费37.47万元，包括办公费3.2万元、电费0.25万元、邮电费0.05万元、物业费0.

5、5万元、差旅费0.4万元、维修费8.7万元、培训费0.7万元、专用材料费5.8万元、劳务费10.05万元、办公设备购置2.22万元、取暖费5.6万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息

6、（一）总体绩效目标：1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受学前教育。9（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：单位：万元职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性民办幼儿园发展，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，支持普惠性幼儿园的发展，提高幼儿园入园率

7、和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。　　扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；适龄儿童毛入园率≥97%≥96%≥95%﹤95%幼儿生均园舍面积(m2）≥13≥11≥9﹤9在园幼儿数量(人）≥160≥150≥140﹤140　　实施学前教育困难家庭幼儿资助实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。幼儿

8、资助比例≥5%≥4%≥3%﹤3%享受学前教育资助的幼儿人数（人）≥7≥6≥5﹤5资金到位率100%≥99%≥98%﹤98%社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤90%9六、政府采购预算信息2018年此项目无数据七、国有资产信息我单位2017年底固定资产96.05万元（详见下表）