质量、安全拉闸制度

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1、烟台万科房地产开发有限公司YANTAIVANKEREALESTATECO.,LTD质量拉闸制度编号：YTVK-GC-005版号：页码：第1页共10页质量拉闸制度编制赵志超日期2011-07-25审核盛淑君日期2011-07-25批准曾亿日期2010-07-25修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人烟台万科房地产开发有限公司YANTAIVANKEREALESTATECO.,LTD质量拉闸制度编号：YTVK-GC-005版号：页码：第10页共10页1.目的1.1.持续提升产品质量,为客户提供满意产品。1.

2、2.控制烟台万科项目的质量及安全生产风险。1.3.实施万科质量品牌战略，维护万科品牌形象。1.4.鼓励员工树立质量意识，勇于承担质量管理责任。2.适用范围本办法适用于烟台万科在施的所有项目。3.术语3.1.“拉闸”：当出现可能造成质量系统性缺陷的风险、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故或因工程计划工期压缩过多对产品质量构成威胁时，对项目实施整改。3.1.1.“质量安全拉闸”：项目出现可能造成质量系统性缺陷、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故时停工整改。3.1.2.“计划拉闸”：项目阶段实际

3、工期与标准工期相比压缩（或延误）比例过大且严重违背生产规律，无法确保质量与安全生产时对计划进行调整。3.2.“合闸”：项目被“拉闸”后，被拉闸项目须制定质量安全整改措施并实施整改，整改结果经评估合格后恢复正常运作。3.3.“拉闸人”：指有权实施拉闸的行为主体，包括项目经理部、公司工程管理部。4.职责4.1.公司工程管理部4.1.1.监督本公司“拉闸”制度的实施情况。4.1.2.在本公司内有实施“质量安全拉闸”的权力。4.1.3.在本公司项目需要“计划拉闸”时向公司管理层发出预警并通报区域。4.1.4.负责被本

4、部门或本公司项目部“质量安全拉闸”项目的合闸评估。4.2.项目经理部4.2.1.在本项目需要“计划拉闸”时提出预警。4.2.2.有对本项目实施“质量安全拉闸”的责任和权利。4.2.3.负责本项目拉闸后的整改。4.2.4.负责本项目整改合格后的合闸申请。5.实施细则烟台万科房地产开发有限公司YANTAIVANKEREALESTATECO.,LTD质量拉闸制度编号：YTVK-GC-005版号：页码：第10页共10页1.1.“拉闸”标准5.1.1“质量安全拉闸预警”风险判断当项目管理出现以下情况时进行“质量安全拉闸

5、预警”：5.1.1.1产品质量评估综合风险为C级分险的标段/项目。5.1.1.2公司组织的产品质量评估实测实量合格率排名为最后一名。5.1.1.3成品保护措施破损率达到20%～30%或成品破损率达到5%～10%时。5.1.1.4现场防渗漏/防裂缝控制措施实施与方案不符，渗漏和裂缝（按条数计）达到10%～20%。5.1.1.5装修施工做法与样板/方案存在差异，存在较大的投诉风险的。5.1.1.6现场安全设施不完善、安全管理存在较大风险的。5.1.1.7现场存在的其它较大风险因素。5.1.2“质量安全拉闸”风险判

6、断：当项目管理出现以下情况时实施“质量安全拉闸”措施：5.1.2.1产品质量评估中综合风险评定为C级分险,在限期内未完成整改或整改验收不合格的。5.1.2.2在产品质量评估中综合风险或同一单项连续两次评定为C级风险。5.1.2.3集团/区域产品质量评估实测实量合格率排名位列后二名内。5.1.2.4成品保护措施破损率超过40%或成品破损率超过20%时。5.1.2.5项目存在渗漏、裂缝现象严重，渗漏和裂缝（按条数计）超过20%，存在系统性的质量风险。5.1.2.6装修施工做法与样板/方案不符，现场管理混乱，存在严

7、重投诉风险的。5.1.2.7现场安全设施不完善、安全管理存在严重风险的。5.1.2.8项目发生安全事故、人员伤亡、群体中毒事件的。5.1.2.9项目存在系统性风险，该风险可能引起建筑物结构安全、使用安全，群诉发生或引发重大安全事故的；5.1.2.10项目因质量、安全等原因被政府有关部门勒令停工整改，或被有关媒体曝光且事实确凿，严重影响公司形象的；5.2.1.11现场存在的其它严重风险因素。5.1.3“计划拉闸”阶段实际工期与标准工期相比压缩（或延误）比例超过10%。1.2.拉闸与合闸程序1.2.1.基本程序1

8、.2.1.1.项目部主动实施“拉闸”时，拉闸通知应抄送公司管理层及工程管理部；整改完毕后烟台万科房地产开发有限公司YANTAIVANKEREALESTATECO.,LTD质量拉闸制度编号：YTVK-GC-005版号：页码：第10页共10页由本公司工程管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。1.1.1.1.工程管理部实施“拉闸”时，拉闸通知主送项目部，抄送公司管理层及区域品质管理部；整改完毕后