质量风险管理评审表

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1、河南省康信医药有限公司质量风险管理评审表KX-4-ZL-065-02评审日期：年月日经营环节风险因素产生风险原因产生风险后果风险控制风险评审结果发生风险部门质量管理体系1.企业领导人的质量风险意识；2.组织机构；3.人员配置；4.仓储设施，管理条件；5.过程管理各项管理措施不到位1.经营质量缺陷药品（质量问题、包装破损、短少等）；2.发生假药、劣药经营行为；3.变相协助贩毒或提供毒源；4.所经营药品引发新的严重不良反应；5.所经营药品引发致残致死个案。1.加强企业领导人的质量风险意识，引进质量风险管理模

2、式；2.建立质量风险管理小组，确立质量风险管理制度，每年开展质量风险管理评审活动；3.加强全员质量风险管理制度的培训，培养全员质量风险管理意识；4.确立企业全面的计算机信息管理系统，支持质量风险管理要求；5.加强过程管理；6.GSP认证，强化和规范企业质量管理系统。质量管理体系各项管理环节无此风险各部门采购环节1.供应商审核；2.供应产品审核；3.销售人员资质审核1.未审核；2.资质过期；3.审核不到位购入假药或劣药1.确立企业全面的计算机信息管理系统，未经审核，系统不能确认企业为合格供应商；资质过期，

3、系统自动报警；非授权人不能在系统内审批；2.对审核人员加强药品采购管理制度、首营企业和首营品种审核管理制度；3.通过年度药品质量进货评审，对质量信誉不好的企业退出供应商或不购进其产品。采购环节无此风险采购部经营环节风险因素产生风险原因产生风险后果风险控制风险评审结果发生风险部门收货环节收货检查1.未核对采购信息2.检查不到位1.接收非我企业购进药品；2.接收假药（受污染）或劣药；3.接收药品有质量明显缺陷的（外观质量问题、包装破损、短少等）。1.确立企业全面的计算机信息管理系统，未经采购人员下采购订单，

4、系统无采购记录；收货需凭采购记录执行；2.对收货人员加强药品收货管理制度培训；3.严格执行药品收货管理制度。收货环节无此风险仓储部质量检查验收环节检查验收1.未验收；2.检查验收不到位；3.验收延误；4.抽样不到位1.验收合格假药（受污染、假进口）或劣药；2.验收合格药品质量缺陷（外观质量问题、包装破损、短少等）产品；3.验收延误（冷链运输药品），造成药品质量缺陷（内在质量）、药品失效1.确立企业全面的计算机信息管理系统，验收员凭收货员签发的验收指令——“验收通知单”执行验收；2.对验收员加强药品验收管

5、理制度冷链药品管理制度的培训；3.严格执行药品验收管理制度冷链管理药品要求；4.验收不合格药品，报质量管理部处理。质量检查验收环节无此风险质量管理部经营环节风险因素产生风险原因产生风险后果风险控制风险评审结果发生风险部门储存养护环节储存管理、养护检查1.药品未按存储条件（常温库、阴凉、恒温、冷藏库、冷冻库）分开存放；2.仓库合理储存不到位：未做到药品与非药品、外用药与其他药品分开存放；拆除外包装的零货药品未集中存放于零货区，药品未按批号码放；3.仓库未采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施；药品仓

6、储环境卫生执行不到位；4.仓库温湿度监测、调控设施、设备不到位，不能满足实时监测和自动调控；5.不合格药品未做到专人专区管理，实施色标管理不到位；6.养护员指导保管员调控温湿度设施执行不到位；7.养护检查过程中，发现问题及时按程序处理不到位；8.季度养护分析执行不到位；9.保管员库房账货管理不到位1.储存不当，造成药品污染、变质、失效（温湿度影响），成为假药；2.储存药品过期成为劣药；3.储存药品发生质量缺陷（储存造成外观质量问题、包装破损、短少等）；4.药品储存批号、数量差错。1.完善人员培训，养护员

7、、保管员积极落实岗位质量职责，严格执行药品养护管理制度、药品存储管理制度、温湿度自动监测管理制度等相关制度；2.药品应按存储条件分开存放（常温库、阴凉库、恒温库、冷藏库、冷冻库），仓库合理储存做到药品与非药品、外用药与其他药品分开存放；药品按批号码放，不同批号的药品不得混垛，垛间距不小于5厘米，与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30厘米，与地面间距不小于10厘米；3.仓库采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施；4.仓库温湿度监测、调控设施、设备需满足实时监测和自动调控；5.不合格药

8、品专人专区管理实施色标管理；6.养护员指导保管员调控温湿度设施需严格按制度执行；7.养护检查过程中，发现问题及时向质量管理部上报，质量管理部复核确认后，及时处理；8.季度养护分析汇总及时，有分析，有结果；9.保管员库房账货做到“日动碰，季盘点”，保证账、货相符率100%。10.确立企业全面的计算机信息管理系统。11.落实质量否决权管理制度，保管员发现药品污染、变质、失效、药品过期或药品质量缺陷，报质量管理部，复核确认后，入不合格库，严禁销售