江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金

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1、证券代码：600487股票简称：亨通光电公告编号：2018-117号江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）拟公开发行可转换公司债券募集资金。公司董事会对本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次发行的募集资金总

2、额不超过人民币173,300.00万元（含173,300.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金1新一代光纤预制棒扩能改造项目134,890.70127,400.002补充流动资金45,900.0045,900.00合计180,790.70173,300.00本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资

3、金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）新一代光纤预制棒扩能改造项目1.项目基本情况本项目为光纤预制棒的扩产项目，项目总投资134,890.70万元，其中：固定资产投资131,269.80万元，铺底流动资金3,620.90万元。本次发行募集资金拟投1入127,400.00万元。项目建设期18个月，项目达产后可形成年产800吨光纤预制棒的生产能力。项目实施主体为全资子公司江苏亨通光导新材料有限公司。项目建设地点位于吴江经济技术开发区亨通路88号。2.项目的可行性（1）光纤网

4、络市场规模迅猛增长光通信产业是我国国民经济和信息化建设的重要战略产业。随着光纤通信技术的迅猛发展，光纤通信被应用于日益众多的领域，使得光纤光缆需求量快速增长。根据CRU统计数据，2017年全球光缆消费量为4.81亿芯公里，中国市场光缆消费量为2.77亿芯公里。2012年至2017年全球光纤光缆市场的复合增长率为14.35%，我国光纤光缆市场的复合增长率为18.21%。根据工信部《2017年通信业统计公报》数据，2017年，全国新建光缆线路705万公里，光缆线路总长度3,747万公里，同比增长23.2%。“十三五”期间，我

5、国光通信投资规模将不断扩张，市场对光纤光缆的需求量呈快速增长趋势。随着我国FTTH覆盖率的进一步提升和骨干网、城域网的扩容升级，未来我国年光纤光缆需求量有望较2017年有较大幅度的提升。以2018年为例：2017年10月末，中国电信发布2018年引入光缆和室外光缆集中采购招标公告，采购总规模预计达到5,400万芯公里；2017年11月中旬，中国移动发布2018年骨架式带状光缆产品集中采购招标公告和2018年普通光缆产品集中采购项目招标公告，计划采购约549.8万芯公里骨架式带状光缆和1.1亿芯公里普通光缆，其中普通光缆采

6、购需求满足期为6个月；2018年5月初，中国移动发布2018—2019年特种光缆产品产品集中采购公告，采购规模约39.78万皮长公里（约1324.42万芯公里），采购满足期为12个月。根据2017年11月12日国泰君安证券股份有限公司出具的《光纤光缆2018——量升已现，期待价涨——光纤光缆行业跟踪》预计：我国2018年总体光纤光缆需求量预计将达到3.5亿芯公里，较2017年同比增长约20%。《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》提出“到‘十三五’期末，„„光网和4G网络全面覆盖城乡，宽带接入能力大幅提升，5G

7、启动商用服务„„”，25G基站分布的致密化以及全新的基站架构，将使得基站数量大幅度增长，进而快速拉动光纤光缆需求。据FiberBroadbandAssociation估计，5G建设的光纤用量会比4G有大幅提升。因此，随着5G商用的逐渐来临，5G光纤承载网络的建设将会拉动光纤光缆需求的持续、快速提升。（2）信息化产业政策将推动光通信行业持续发展我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，光纤网络建设是信息产业发展的基石，近年来我国政府不断制定的信息化产业政策将推动光通信行业的持续发展。2013年8月，国务院发布《“宽带中国”战

8、略及实施方案》，提出：到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇。宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbp