【5A版】年度目标分解.ppt

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1、******有限公司2012销售目标分解讨论会如何在公司既定目标下******万作好目标分解和业务规划？初步分解结果一部650万二部600万三部500万四部900万总经办1000万如何把数字变为行动纲领？规划基本流程第二步：SWOT分析宗旨职责目标SWOT原因策略步骤主要策略推进计划主要活动：宣贯公司规划纲要提出宗旨和职责草案，并结合公司要求初定部门目标寻求主管VP指导，确定部门宗旨、职责和年度目标第三步：根据规划纲要和部门目标，制定主要策略并分析实施风险第一步：明确部门宗旨、职责和目标第四步：落实主要策略的推进计划和里程碑第五步：

2、确定组织与编制保障、资源需求和财务预算将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上，明确相应的里程碑和负责人1.访谈相关人员，了解客户需求2.预测一年内市场和资源变化3.结合目标，进行SWOT分析以了解内部差距4.召开部门现状分析及总结会，明确差距1.召开问题解决会议，确定主要策略2.针对主要策略，制定具体举措和实现步骤3.重新审视主要策略，分析策略实施存在的风险1.根据目标和策略，设计部门组织架构和核心业务流程2.明确搭班子/带队伍的主要措施3.在优化配置已有资源的基础上，提出对公司的资源需求4.制定部门财务预算公司宗旨部门职责经营目标

3、SWOT原因策略步骤关键策略目标制定SWOT分析编制与预算推进计划规划基本流程第一步：明确企业年度经营目标和部门职责第二步：SWOT分析第三步：根据部门目标，制定关键策略第四步：落实主要策略的关键阶段和关键活动第五步：确定部门人员编制、财务和费用预算、考核激励政策第一步：宗旨、职责宗旨“部门为什么存在”用一段概括的、基本的、清晰的话来表达部门存在对于公司的核心价值部门的宗旨在一段时期内，通常是稳定不变的，以对部门的思想和行为具有相对持久的引导力和驱动力内容包括所面对的客户、提供的产品和服务（及竞争地域范围等）概括部门为实现价值所履行

4、的主要活动一般表述为应明确界定与密切相关部门(尤其是曾有职责冲突的部门)的职责界限职责“部门通过哪些方面的活动实现自身存在的价值”案例：华南大区销售大区的宗旨和职责宗旨职责确保公司各个产品业务在华南市场的销售，树立公司在华南市场的领先形象。对终端客户：提供优质便捷的产品与服务；对合作伙伴：提升运做与盈利能力并促进有效发展；对辖区政府等公共关系：宣传和塑造公司在区域的品牌和企业形象，营造良好的外部环境；对公司上游部门：完成大区年度目标体系中的各项指标，承载并贯彻落实公司相关决议、政策，提供有效的实施和信息反馈；对本区员工：培养合格的本

5、地化人才并造就一支高素质的干部和员工队伍；在推进和实现公司主流文化的基础上，营造有区域特色的文化氛围；第一个关键问题：如何设计业务的经营目标公司目标如何分解？--通过组织保障公司战略组织结构岗位职责部门宗旨职责公司目标部门年度目标部门季度目标岗位目标岗位绩效考核职责目标层层向下分解职责目标级级往上实现部门绩效考核职责/目标/考核目标就是要做到什么程度职责就是要做什么考核就是评价目标完成情况考核包括：部门绩效考核个人绩效考核财务目标市场目标关键能力目标销售收入毛利毛利率：％贡献利润贡献利润率：％销量市场份额市场排名关键能力是部门为

6、实现上述三方面目标所必须的能力首先各部门需明确关键能力（不要多，但要把握重点）提出关键能力的年度目标客户满意度目标直接客户满意度合作伙伴满意度内部合作满意度各部门应根据公司年度规划工作指导思想确定部门的宗旨、职责和目标目标的四个维度公司本年度发展目标销售收入3650万元电子行业：XXX万元；食品行业：XXX万元科研单位：XXX万元；医药企业：XXX万元；其他收入：XXX万元毛利：万元毛利率：%；贡献利润：万元；贡献利润率：%财务目标市场目标关键能力目标客户满意度目标单位：万元深入了解行业的状况，并在进入行业中建立样板工程和示范客户

7、，初步树立在该行业的本公司的专业服务形象。电子行业：食品行业：科研单位：医药企业：其他行业：公司本年度发展目标关键能力目标财务目标市场目标客户满意度目标初步建立起适合本公司专业服务的CS评价和考核激励体系；结合具体项目实施，年内试点2--3个项目的CS评价工作；公司本年度发展目标关键能力目标财务目标客户满意度目标市场目标全面挖掘客户需求，从业务、管理和IT三者集成角度整体构架客户全面解决方案的能力；业务关键能力业务关键能力目标电子行业业务初步形成完整的解决方案的能力;食品、科研、医药、医疗行业业务初步探索洁净业务的整体市场营销、运作

8、和客户关系能力；初步建立起洁净设备业务的市场运作体系；面向专业服务的综合经营核算能力业务知识体系的开发建设能力公司本年度发展目标客户满意目标财务目标关键能力目标市场目标初步建立起业务的运营核算体系建立按事业部/业务组/项目三级核算标准