东方电气（广州）重型机器有限公司防城港核电项目2号机组

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1、附件东方电气（广州）重型机器有限公司防城港核电项目2号机组反应堆压力容器违规补焊事件整改落实情况的检查报告2015年5月21日至22日，国家核安全局组织检查组（名单见附1）对东方电气（广州）重型机器有限公司（以下简称东方重机，名单见附2）防城港项目2号机组反应堆压力容器下封头与过渡段堆焊层违规补焊事件整改落实情况进行了检查。检查组听取了东方重机关于违规补焊事件整改工作的总结报告，观看了警示教育宣传片，现场检查了焊材库、焊接工位及管板钻孔班组等场所，查阅了整改期间形成的有关记录和文件资料，并与相关管理人员、技术人员和焊工进行

2、了访谈交流。同时，对东方重机的核安全文化宣贯推进专项行动实施情况进行了考核（见附3），检查达到了预期目的。检查结果如下：一、整改落实情况（一）事件责任人处理方面事件发生后，东方电气集团于2014年5月30日调整了东方重机领导班子，对相关责任人分别作出了解除劳动合同、取消资格证书、留司察看、通报批评等处罚，并对核岛分厂领导班子进行了调整。—3—（二）违规行为阻断机制建立方面整改期间，东方重机修订了《质量信息报告制度》，规范了质量信息报告流程，明确了奖励方式，鼓励一线员工以电话、书面等各种方式积极报告质量信息，暴露质量隐患。制

3、度实施以来，共收集各类质量信息报告单75份，对24名报告人及所属班组进行了表扬和奖励。东方重机还制定了质量违章行为举报奖惩制度,明确了对质量违章行为尤其是管理者违章指挥的举报和处理流程，加大了对举报人的奖励和被举报人违章行为的处理力度。发布了《质量诚信管理和考核办法》，修订了《员工行为纪律考核规范》，明确了对违章操作、弄虚作假、隐瞒虚报、不良作业行为的处理方式，重新签订了全员质量诚信承诺书。上述制度实施以来，共对生产过程中发现的2起弄虚作假、4起典型不良作业习惯进行了处理，给予6人留司察看处理，撤销2人基层管理者职务，给予

4、13人次通报批评。（三）焊材管控方面东方重机修改完善了焊材与焊接工艺的管理制度和程序，加强了对焊材库的管理和焊材发放人员培训及考核，严格焊材库人员出入管理，制定焊材发放核查制度。编制了焊材领料、烘焙、保温、分发和回收退库流程图，修订完善了焊材烘培、分发、退库与回收的管理规定，提高了程序的针对性和可操作性。开发了焊材管理系统，严格焊材发放控制。同时，将焊材库管理人员由原来的5人增加为9人，并进行了相应的焊材发放软件及焊材管理程序培训。现场检查发现，焊材领用前，焊工与焊材保管员严格按工艺流—4—转卡及焊接数据包进行了核对，焊接

5、现场焊工自查、班组长核查、工艺人员抽查、质量监督人员巡查以及质保监督等活动按照程序实施。焊材一级库与二级库库容整洁，出入库管理严格规范；焊材存放整齐，标识清晰；管理制度上墙张贴，要求清楚明确。（四）不良作业习惯整治情况东方重机制定了“违规操作、隐瞒虚报”零容忍制度，对核岛产品制造过程中发现的各类不良作业行为实施曝光。自活动实施以来，核岛分厂已对37名在生产过程中出现不良作业行为的责任人实施了曝光并按“零容忍方案”进行了处理。东方重机还组织了一线班组自查不良作业行为习惯，总计约270项次，编制《不良工作习惯汇编》下发至全厂各

6、班组学习，同时修订完善了相关管理制度，加强了对不良作业习惯的检查和整治力度，根据岗位特点，由一线员工编制了通俗易懂的防止不良作业习惯的顺口溜，并制作图文并茂的宣传展板。（五）内部监督方面东方重机为落实凡事有人监督理念，养成全员按程序制度工作的良好习惯，强化了内部监督管理，充实了质量监督力量，现共有专职质量监督人员13人，每班作业均有监督人员实施监督。制定了《质量监督员能力培养计划》，完善了监督手册，对生产作业过程实施动态化监督。建立并落实了质量监督工作有效性考核评价制度及一线部门管理者巡视制度等。自2014年9月起，质量监

7、督人员共制定9份动态质量监督计划表，涉及重要工序约82项，共编制巡检记录15377项，见证记录4564项，开启信息反馈单64项。—5—同时，东方重机推进了质量问题落实责任人制度，提升责任意识。制度实施以来，内外部监查发现的5项问题以及开启的98项不符合项已落实至具体责任人。根据质量绩效考核管理办法，对重复性错误、不按程序作业、不良作业习惯等员工进行了处理，自2014年6月起，共对4个部门30人次进行质量考核或通报；2015年实施KPI考核后，共对13个部门进行了质量考核。（六）全员调查问卷及落实方面东方重机共下发了990份

8、《关于当前质量形势原因的调查问卷》，从质量意识、技能、责任落实等9个方面进行了调查。调查范围涵盖了公司领导、基层管理者和一线员工以及驻厂监造人员。东方重机对调查问卷进行了分析，形成了《质量问题根本原因调查问卷统计分析报告》，制定了整改项，提出了拟采纳的建议和落实措施，着重从提升员工质量意识、加强计划管理