【5A版】打造高效稽核体系.ppt

《【5A版】打造高效稽核体系.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、通过管理变革，提升经营业绩，打造企业核心竞争力打造高效稽核体系2注意事项中小企业的困惑同样的问题犯同样的错误决策在执行中不知不觉变形规模越大，利润在减少无论如何强调，就是得不到执行……你的企业有这样的问题吗缺人才缺设备缺资金缺制度企业到底缺什么只注重制度的编写，认为流程写好，自然执行制度形同虚设，人凌驾于制度之上老板关注人，忽略对事情的关注人情化，面子文化盛行，缺执行文化，规则意识中国工业化进程太短，人员缺少职业化训练中小企业的面临的核心问题执行力与说无关，与做有关；强调问题只占解决问题的15%；执行力与学历、素质无关；执行力与人的习惯有关；执行

2、力与坚持有关；稽核观点12345稽核的目的与作用检查稽核整改奖惩复核发现问题分析问题制定措施问题解决常规解决问题的思路发现问题分析问题制定措施督促执行结果追踪问题解决持续检查改变习性稽核解决问题的思路稽核的核心反复抓抓反复落实“管理是项笨功夫，没有一劳永逸的方法，只有反复抓、抓反复，管理才能不滑坡”——张瑞敏稽核机构建立组织成立稽核中心或稽核小组架构在公司管理架构中的定位人选专职、兼职，流程负责人职责工作内容，权限，责任稽核机构建立总经理副总经理稽核中心财务部人事部业务部PMC部生产部品质部技术部采购部稽核在行政架构中的位置总经理借权威解压与实压

3、掌握真相稽核机构建立稽核结构图总稽核稽核专员流程负责人流程负责人流程执行人流程执行人流程执行人流程执行人流程执行人流程执行人流程负责人流程执行人流程执行人流程执行人部门名称稽核部门上级部门总经理上级主管总经理主管岗位稽核主任下属部门岗位编制人直属岗位稽核专员部门编号部门目标1.通过稽核，促进各部门工作计划、任务、目标的达成。2.通过稽核，促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理。3.通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。部门职责1.代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报

4、告。2.熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。3.按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核报告》，并在管理控制例会上进行公开报告。4.参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。5.参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。6.对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。7.定期召开稽核案例分析会。8.定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。9.促进公司的数据化管理和流

5、程改造，对公司的经营管理提出改善建议。10.完成总经理的临时指令，接受总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。管理权限1.代表总经理对各部门、各岗位进行稽核，享有独立评价权和报告权。2.对稽核工作中发现的问题有责令改进权。3.对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。4.享有相关信息与资源的获取权及要求相关部门的协作权。5.对公司的经营管理的参与权及建议权。管理责任1.对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。2.对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。3.对公司内部规范管理的持续改善负责。4.对稽核工作的合理性、有

6、效性及稽核机制的自我完善负责。5.对《稽核报告》、稽核案例的及时性、准确性负责。稽核部门职能姓名岗位名称稽核部门主任直接上级总经理直接下级稽核专员所属部门稽核部门职级薪级岗位编号本职工作1.负责稽核部门的建立及全面管理工作。2.负责稽核部门的运作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订。3.负责制定月、周稽核任务计划，提出专项稽核任务。4.主持稽核部门日常工作；受理员工重大投诉，并组织相关部门妥善解决。5.主持召开稽核案例分析会，跟进督导会议决议的落实。6.负责对稽核专员进行工作进行检查、跟进、指导，至少每周一次对稽核专员进行专题培训。7

7、.审阅稽核专员的《稽核报告》、《稽核案例》。。9.对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。10.完成总经理交办的临时事项。直接责任1.对本部门的正常运作负责。2.对本部门的人员状况负责。3.对本部门人员培训负责。4.对稽核机制的完善负责。5.对稽核的效果负责。6.对下属工作的失误负责。7.对其它部门的投诉负责。主要权利1.依据公司的流程制度对相关人员的奖罚权。2.对违规失职当事人有责令改进权。3.对员工投诉、申诉、纠纷的最终裁定权。4.有被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。5.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。任职条件

8、1.学历：高中以上学历。2.性别：不限。3.年龄：25-45岁。4.身体健康，5年以上工作经验。5.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公