安徽省预算支出绩效目标报告.doc

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1、安徽省预算支出绩效目标报告（范本）（　　　年度）部门名称考评对象名称填报单位　　（公章）填报日期7填报说明一、本报告由单位负责人组织填写，所有内容必须客观、真实、全面。二、各项目单位均须填报此报告及附表，二级预算单位填报的报告及附表须经上级主管部门审核签章。三、封面填写说明1.“部门名称”：填主管部门名称，须填写全称。2.“考评对象名称”：须填写作为考评对象的部门或项目名称。3.“填报单位”：填写单位全称，并加盖单位公章。四、“基本支出”、“项目支出”按照考评年度的预算科目进行归类填列。五、“预算批复时间”是指同级财政部门批复“部门预算”的时间以及年度追加经费的批复时间。六、“其

2、它需要说明的问题”主要是指预算执行调整的理由、是否经过报批以及政策、技术、资金、管理、不可预见等因素的说明。七、“单位职能”以政府审定的“三定”方案为依据，并根据主管部门和单位的职能和工作需要进行细化明确。八、重大项目和重要事项须以专题报告形式提交并将相关材料附后。部门负责人联系电话7财务负责人联系电话单位地址邮编一、部门概况(一)部门职能（概述）填写说明：●部门职能：以政府“三定”方案为依据；●下属单位职能：按主管部门批准的“三定”方案为依据，填写单位职能；●对主要职能阐述要明确，一般职能从简。7（二）部门组织机构及人员情况填写说明：●部门组织机构概况；●人员情况：编制人员数、

3、在编人员数、离退休人数，超编及临时人员情况。（三）部门资产状况7二、部门的绩效目标部门（单位）绩效目标1.绩效目标一：2.绩效目标二：3.绩效目标三：填写说明：●部门绩效目标建议填写部门（单位）年度工作计划和中长期规划目标，主要包括职能目标与业务目标两个方面；●项目绩效目标填写立项时的项目总目标和阶段性目标，包括内容、数量、质量及结果的形式等；●项目是指年度部门预算安排的支出项目，不包括承担其他部门的项目。7三、部门年度绩效目标的完成情况（一）主要工作绩效1：（二）主要工作绩效2：（三）主要工作绩效3：……填写说明：●部门（单位）实际工作绩效包括基本支出和项目支出两方面的工作绩效

4、，项目的实际工作绩效逐项按照绩效目标对照填写；●填写时要有分类归纳，突出重点，条理清晰。四、部门完成年度绩效目标实现的效益7五、部门财务管理状况（一）部门预算管理状况；（二）部门财务制度建设与执行状况；（三）部门财务管理内部控制机制；（四）财务管理机构状况。填写说明：●部门预算管理状况包括预算编制、分配的情况及其合理性分析；●部门财务制度建设与执行状况应附上财务制度清单；●部门财务管理内部控制机制是指部门内部为保证预算编制、执行及保障资金和资产安全的制约机制，包括部门财务管理的程序、管理人员的权限等。7