后勤集团廉政风险预警与防范管理实施方案.doc

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1、后勤集团廉政风险预警与防范管理实施方案根据《武汉理工大学廉政风险预警与防范管理办法》（以下简称办法）的精神，依照突出重点、分步实施、扎实推进、务实求效的总体要求，重点围绕查准风险点、界定风险等级、明确责任人、制定完善相关措施、实施有效监督、严格检查考核和建立健全预防腐败长效机制，制定以下工作方案。一、工作任务以科学发展观为指导，运用现代管理学的理念和方法，针对后勤集团权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，突出重点岗位、重点部门，全面查找廉政风险点；在明确风险点的基础上，依据一定原则界定风险点等级，并提出相应的防范措施和监控考核办法，采取前期预警、中期防控、

2、后期考核修正循环管理机制，对预防腐败工作实施科学化、规范化、系统化管理。二、工作目标通过廉政风险的查找和防范管理措施的加强，做到集团廉政风险底数清，责任明，进而建立内控防范有制度，岗位操作有标准，过程实施有监控，事后考核有依据的风险防控管理体系，促进职责明确、决策民主、程序公开、管理规范，对权力运行实施有效监督，逐步形成具有后勤管理特色的廉政风险防范长效机制。三、工作步骤及时间安排第一阶段工作启动阶段（一）动员部署1、集团召开动员会。布置后勤集团廉政风险查找与防范管理工作。2、以各中心单位，组织关键岗位人员学习领会《办法》的精神实质，统一认识，加强集团廉政风

3、险预警防范管理的重要性和必然性，熟悉掌握实施《办法》的目的、意义、主要内容和风险防范管理的工作流程。（二）成立领导小组成立以集团党政主要负责人为组长，党委副书记为副组长，其他班子成员为成员的“后勤集团风险预警与防范管理工作领导小组”。（三）制定方案集团班子成员研讨和制定了后勤集团集团实施方案，并制定《后勤集团风险岗位现状调查表》和《后勤集团廉政风险预警和防范管理信息表》，做好廉政建设的台账管理。第二阶段查找风险点阶段集团领导班子、各单位要认真梳理工作流程，把工作职责落实到具体岗位和每个工作人员，要将各类风险进行细化，防止排查内容笼统空洞，努力做到无重大遗漏。

4、按照岗位职责、分管事项、工作流程及相关管理制度，以工作流程的排查为重点，以查找制度缺陷为突破口，查找风险。查找过程中要突出重点，着重查找涉及人财物事等管理事项的廉政风险，对不涉及上述内容的一般工作岗位人员以教育为主。1、查找岗位风险。按照全员参与的要求，组织集团党员干部对照履行职责、执行制度情况，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，填写《岗位廉政风险表》，经中心负责人、本单位负责人审核，报集团办公室备案。2、查找集团各单位、各中心负责人风险。在查找岗位风险的基

5、础上，针对人、财、物管理等重要岗位，组织各部门、各中心对照职责定位情况，分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的或可能存在的廉政风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，填写《廉政风险表》上报。3、评定风险等级各单位按照岗位对应的思想道德风险、制度机制风险和外部环境风险的梳理情况，按“A、B、C”三个档次初步判定岗位风险等级。在规定的时间内报集团领导小组审核，不符合工作要求的，需重新填报，直至达到标准。第三阶段制定防控措施阶段围绕确定的各类风险点和风险等级，有针对性地制定并推进防控措施，研究制定防控措施和工作程序要与原有制度、措施、工作流程的总结

6、提炼相结合，具有可操作性，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。（一）制定防范措施1、针对岗位风险，由本人对照与业务工作相关的各类法规制度，从前期预警、中期防控、后期考核修正三个阶段，提出防控风险的具体措施和办法，报所在单位备案。2、针对部门、中心风险，尤其是重大风险，由集团围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，从前期预警、中期防控、后期考核修正三个阶段，研究制定具体防控措施和相关工作程序。具体防控措施和相关工作程序要以流程图或表格等形式在一定范围内公开。3、健全规章制度，制定工作标准。集团将根据查找出的廉政风险点，进一步健全和

7、完善相关制度，特别制定关键岗位相关权力运行的管理和制约制度；进一步制定风险岗位需要的科学合理的工作程序标准，改进和完善不适应工作需要的工作程序。（二）加强监督管理根据权力运行的风险内容和不同等级，实行分层与分级相结合的方式进行管理。1、实行分层管理。集团廉政风险防范管理工作领导小组负责廉政风险防范管理的全面工作，组长是第一责任人。集团领导班子成员对分管单位的廉政风险防范管理工作负责；二级单位负责人分别对各自单位的廉政风险防范工作负直接责任。2、实行分级管理。对高风险点在学校纪委直接监督的基础上，由集团主要领导负责；对于较高风险点，在二级单位负责人直接管理的基

8、础上，由分管领导负责；对一般风险点，由二级单位负责人