作业程序及控制重点依据资料.doc

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1、編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-101製程計劃一、作業程序：1.分析產品，依據製程標準決定所需的原物料之規格和數量。2.決定各製程的作業時間及準備時間。3.依據製程標準，安排廠內製程能力決定是否託外加工。4.其他依所需材料與其供應方法，決定製程分類或緩急分類等。二、控制重點：1.製造流程是否合理化。2.直接材料應充分有效利用。3.是否可以減少原料或半成品的搬運工作。4.是否可提高工作效率。5.製造計劃隨時做適當的修正，並追索肇致原因。編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-102負荷計劃一、作業程序：1.衡量基本的生產能量：分析現有的人

2、力與機器設備，測訂究竟有多少生產能量，以生產線別為依據，分析現有之工作負荷量與生產能量，並加以比較，以分析何者有餘力或負荷太重。2.若工作負荷大於生產能量，考慮是否增加生產班數，如無法增加生產班數，應考慮託外加工或是否增加機器。3.若工作負荷小於生產能量，餘力是否考慮可幫其他公司。代工，或實施減班生產。4.每年依銷售計劃擬定年度、月別等生產計劃預定表，依生產計劃預定表及工作負荷，安排負荷計劃。5.每月之負荷計劃調整應於每月產銷會議前擬定，並於會議中提出討論，作成決議。編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-103加班、延遲一、作業程序：1.衡量生產

3、計劃及負荷後，若超過負荷量時，可考慮用加班方式，加快進度與提高產量。2.若負荷過重或無其他更佳之解決方法時，可由業務單位人員告知客戶，與之協議是否可延遲交貨更改日期。3.若需加班趕工時，經核准後通知現場主管安排加班事宜。4.將計劃加班之工時與進度列入生產排程考慮之項目。5.員工加班之管理依「出勤管理辦法」及「薪資管理辦法」辦理。二、控制重點：1.是否有故意延遲加班之情形。2.加班人工有無確實紀錄。一、依據資料：1.出勤管理辦法2.薪資管理辦法編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-104託外加工一、作業程序：1.有下列情形之一時，生計單位可填寫「請

4、購及採購單」提出託外加工申請：(1)生產能量負荷已達飽和時(於月產銷會議時決定之)。(2)設備或製程異常，無法如期交貨。(3)特殊製程無法自製時。(4)比較託外加工與自製成本確為託工有利時。2.代工廠商的審查與選定：(1)品質能力。(2)供應能力。(3)價格。(4)管理。3.託工品之送出，須填寫「託工交運單」，並作紀錄。4.託外指導管理：(1)經常的協調，了解託外的進度、品質。(2)使其確實按規定加工製造。(3)協助其提昇品質。(4)實施跟催，已確保能交貨。5.品質管理：(1)按合約協定的允收水準來驗收。(2)驗收不合格者，依合約之規定處理。一、請參考

5、『內部稽核實施細則標準規範』：AO-105二、依據資料：1.產銷託代工管理辦法三、使用表單：1.請購及採購單2.託外加工契約3.託工交運單4.託外品明細帳編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-104託外加工(1)定期或不定期至代工廠商實施稽核。(2)檢驗與稽核結果應做紀錄，作為協力廠商考核或爾後託工之參考。6.供料後，承製廠商之庫存量應嚴格控制，餘廢料應依合約規定處理。一、控制重點：1.是否經比較託工與自製成本確為託工有利。2.託工是否依託工程序辦理，經決議後是否與廠商訂立加工合約。合約中是否述明品質標準、交期、收料或其他注意事項等規定。3.對於

6、代工廠商之設備能量、財務狀況品質及交期等資料是否建立，有無再轉製情形。4.公司是否不定期前往代工廠商抽驗品質或盤(抽)點事項。5.委託共料之「收料」規定是否合理，超用時是否依合約規定賠償。6.代工廠商是否依期交貨，對於品質不良或超過允許損耗率者依合約規定處理，並重新補送加工生產。7.代工廠商之餘廢料是否依合約之規定辦理。8.核對付款與合約之規定是否相符，付款條件與受款人等是否一致。9.託外供料是否依所需加工量逐批供應，而非一次全部交運，致寄存量過多。託外交運量與合約書之託工數量是否相符。10.產銷計劃是否因應市場實際變化來配合修正。編號作業項目作業程序

7、及控制重點依據資料CO-105排程一、作業程序：1.編定月排程表：(1)以產品訂單之完工日期或開工日期為基準，決定各產品製程生產次序，並考慮維修與試製班之排定。(2)協調原物料入場的時間，以免妨礙工作的進行。(3)參考過去排程的資料，其改進意見和應注意事項，以免重蹈舊轍減少損失。(4)擬訂各製程的製造時間。(5)每一製程製造時間=加工時間+寬放時數+等待時間2.編定週排程表：(1)依據月排程表作細部調整。(2)對於其良品率、動用率依實際狀況作適當的調整。(3)對補單、插單依製程次序作調整生產。(4)對於維修、試車、日期、班別再次確定。3.編日排程表：(

8、1)根據週排程表以工令方式安排現場人員生產方式。(2)並且每天填寫生產日報表，時時比較其預定進