2011年中国华能集团公司.doc

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1、中国华能集团公司2011年“小金库”专项治理工作实施方案为深入贯彻落实党中央、国务院的部署和要求，继续深化“小金库”专项治理工作，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》（中办发[2009]18号，以下简称《意见》）、中央治理“小金库”工作领导小组《关于印发〈2011年“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》（中治金[2011]2号）和国资委《关于转发2011年“小金库”专项治理工作实施方案的通知》（国资厅发评价[2011]42号）要求，结合集团公司实际，现就2011年“小金库”专项治理工作制定

2、实施方案（以下简称《方案》）如下：一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十七届四中全会和中央纪委第四次、第五次、第六次全会精神，特别是胡锦涛同志在中央纪委第六次全会上的重要讲话精神，切实把以人为本、执政为民贯彻落实到“小金库”治理工作中。按照《意见》的要求，落实综合治理、纠建并举、注重预防的原则，继续全面深入推进集团公司“小金库”治理工作，进一步巩固专项治理成果，构建和完善防治“小金库”-9-长效工作机制，促进集团公司科学管理水平再上新台阶。二、工作目标根据中央统一部署，在国资委“小

3、金库”治理工作领导小组的领导下，按照彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责，分口把关，统筹兼顾，整体推进，着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，坚决扫除专项治理工作死角，全力构建和完善防治“小金库”长效机制。各单位要按照《方案》要求，高度重视，认真组织全面复查，有效开展督导检查，继续加大工作力度，抓好整改落实，注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，彻底从源头上根治“小金库”顽疾。三、时间步骤集团公司“小金库”专项治理时间从本方案下发之日起至2011年12月底结束，主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收五个阶段

4、，主要采取自查自纠的全面复查和督导抽查相结合的方式进行。（一）全面复查根据《关于2011年“小金库”专项治理工作全面复查阶段有关问题的通知》（华能财[2011]503号）要求，自6月初以来，各单位加强组织领导，落实公示制、承诺制和问责制，继续设立并公布举报电话、举报邮箱，全面排查，深入开展了全面复查工作，及时填报了相关报表和资料，基本完成了全面复查阶段工作。-9-（二）督导抽查（截至2011年8月31日）在全面复查的基础上，各单位“小金库”治理机构要抽调专门力量组织开展工作督导，并选取具有典型性的单位进行重点抽查。督导抽查应与举报核查、日

5、常监管工作相结合，整体推进，综合实施。督导抽查选取的单位应重点考虑：1．管理链条长、分支机构多的单位；2．内控比较薄弱的单位；3．以前检查发现存在“小金库”问题的单位；4．有群众举报的单位；5．2009年以来自查自纠“零申报”，特别是复查措施不得力、工作走过场的单位。各单位在督导抽查过程中要认真梳理分析近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题，主要包括以资产出租、处置收入和手续费返还等其他收入设立“小金库”、以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和关联方交

6、易不规范等。在各单位深入开展督导抽查的基础上，集团公司“小金库”治理办还将抽调专门力量组织开展工作督导，并选取具有典型性的单位进行重点抽查。督导抽查发现的问题将严格执纪执法，严肃责任追究，并视情节和性质不同，进行公开曝光或内部通报。督导-9-抽查结束后，各单位应填写《“小金库”重点抽查统计表》（见附件1）、《“小金库”问题举报核查情况统计表》（见附件2）及有关文字说明，于2011年8月31日前报集团公司“小金库”专项治理领导小组办公室。（三）整改落实（截至2011年9月30日）对于专项治理过程中发现的问题，要按照统一政策、集中审理、分别处

7、理的原则，依法进行处理处罚和责任追究。各单位首先抓好2010年发现的“小金库”问题的处理处罚和责任追究工作，并针对2011年全面复查和督导抽查工作中发现的问题，制定具体整改措施，做到资金资产处理到位、财务会计管理整改到位、违法违纪责任人员责任追究到位，确保治理工作成效。要杜绝重检查、轻处理，重财务处理、轻责任人纪律处分和组织处理的现象发生，真正将处理处罚工作落到实处。要坚持处理事和处理人相结合。对触犯刑律的移送司法机关查处，对于检查中发现的其他违纪违法案件线索，要按有关规定和程序办理移交。对“小金库”的处理处罚等整改措施请参照中央治理“小

8、金库”工作领导小组《关于印发〈国有及国有控股中央企业和金融企业“小金库”问题处理处罚指导意见〉的通知》（中治金[2011]4号）。各单位要抓紧完成处理处罚等整改落实工作，形成整改落实情况报告，