海港区审计局部门.doc

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1、海港区审计局部门2016年度部门决算信息公开情况说明第一部分审计局部门概况一、部门职责1、通过审计财政、财务收支的真实、合法、效益，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康发展。2、在关注真实性、合法性问题的同时，关注与领导干部履行经济责任有关的管理和决策等活动的经济、社会、环境效益及应承担直接责任的问题，为组织部门考核、奖惩被审计领导干部提供更加详实的参考依据。3、促进建立和健全固定资产投资项目的管理制度，促进节约资金，提高资金使用效益，保护国家和人民的利益。4、通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题，提出解决问题的建议，为政府决策提供

2、依据，为国家宏观调控服务。5、受理内审业务咨询，提高内部审计质量，保障内部审计工作的顺利进行。6、通过审计项目审理保障审计质量，提高法制管理水平。7、保障信息安全有效，稳步推进信息化建设，加强宣传引导，促进审计文化研究，推动审计事业发展。8、提高人员业务水平，提高审计业务质量，保障机关正常运转。二、部门决算单位构成海港区审计局部门决算仅有1个独立决算单位。第二部分审计局部门2016年度部门决算报表一、收支决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收支决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收支决

3、算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分审计局部门2016年部门决算情况说明一、预算执行情况分析1、收入支出决算总体情况说明2016年共计收入567.06万元，较2015年收入554.27万元增加12.79万元。2016年共计支出581.84万元，较2015年支出501.33万元增加80.51万元。2、收入决算情况说明2016年共计收入567.06万元，较2015年收入554.27万元增加12.79万元。2016年财政拔款收入预算数为501.76万元，决算数为567.06万元，决算数比预算数增加65.3万元，增

4、加的原因是人员经费增加53万,正常公用经费增加12.3万元。3、支出决算情况说明2016年共计支出581.84万元，较2015年支出501.33万元增加80.51万元，全部为基本支出。2016年财政拔款支出预算数为579.13万元（含上年结余77.37万元），决算数为581.84万元，决算数比预算数增加2.71万元，增加的原因是人员经费支出增加53万元，正常公用减少50.29万。4、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年共计收入567.06万元，较2015年收入554.27万元增加12.79万元，主要原因为职工工资上调及养老保险比例上调；2016年共计支出581.8

5、4万元，较2015年支出501.33万元增加80.51万元，全为基本支出。增加部分主要为人员及日常公用经费。我局没有政府性基金收入支出。二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年财政年初预算批复我局“三公”经费预算5.76万元，实际支出5.76万元，与年初预算相比无增减。其中，因公出国（境）0万元；公务用车运行维护费预算安排5.13万元，实际支出为5.13万元，与预算相比无增减，我局公务用车年末保有量为1辆；公务接待0.63万元(13批次138人次)。三、机关运行经费支出情况的说明2016年度部门行政运行经费支出581.84万元，比2015年度支出5

6、01.33万元增加80.51万元。主要原因是增加人员及日常公用经费。四、政府采购情况的说明2016年本部门政府采购支出预算0.65万元，全年发生政府采购支出总额0.60万元。其中：购买货物支出0.60万元。采购资金来源全部为财政性资金。五、国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，价值金额24.40万元，为一般公务用车。六、绩效预算情况说明我局绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为90分，主要减分原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣1.5分，原因为当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加。以上原因导致我部门本年实际收入大于年初预算。2

7、、基本支出预决算差异率扣0.5分，原因为本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。3.财政拨款结转和结余上下年变动率扣减2分,原因上年度结余支付本年度支出。4、负债类往来款变动率扣6分，原因为我部门其他应付款中住房公积金年末未上缴。七、其他重要事项的情况说明1、我局无政府性基金安排的各类资金，《部门政府性基金预算财政拨款收支决算表》为空。2、我局无国有资本经营预、决算，《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民