海口市琼山区妇女联合会.doc

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1、海口市琼山区妇女联合会2016年度部门决算公开说明一、海口市琼山区妇女联合会部门概况1.部门（单位）职责代表和维护妇女利益，促进男女平等。其任务：一是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。二是教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女、儿童合法权益。2.部门（单位）构成根据《中共琼山区委琼山区人民政府关于琼山区区级机构设置的通知》（琼山党发[2003]7号），海口市琼山区妇女联合会为群众组织机构。区妇联内

2、设三部一室，即办公室、组宣部、权益部和儿童部。区妇联公务员编制6人。至2016年12月底止，区妇联实有14人，其中公务员6人（在职人员6人），退休人员8人。3.下属预算单位:海口市琼山区妇女儿童福利活动中心.二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）三、2016年

3、度部门决算情况说明本级决算详见如下,下属预算单位海口市琼山区妇女儿童福利活动中心决算公开请查阅其单位决算公开.（一）关于海口市琼山区妇女联合会2016年度收入支出决算总体情况说明（取自财决01收入支出决算总表）海口市琼山区妇女联合会2016年度部门决算收入总计192.29万元，支出总计192.29万元。与2015年度相比，收、支总计各减少19.34万元，下降9%。主要原因是2016年补发人员增资金额不多。（二）关于海口市琼山区妇女联合会2016年度收入决算情况说明（取自财决03表收入决算表）本年收入合计177.41万元，其中：财政拨款收入177.35万元，占99.9%；其他收入0.

4、06万元，占0.1%。（三）关于海口市琼山区妇女联合会2016年度支出决算情况说明（取自财决04表支出决算表）本年支出合计186.88万元，其中：基本支出126.61万元，占68%；项目支出60.27万元，占32%。（四）关于海口市琼山区妇女联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）海口市琼山区妇女联合会2016年度财政拨款收入177.35万元，支出186.8万元，与2015年度相比，财政拨款收入减少17.19万元、支出减少2.54万元，各下降8.8%和1.3%。主要原因是2016年补发人员增资金额不多。（五）关于海口市琼

5、山区妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况（取自财决04表支出决算表）海口市琼山区妇女联合会2016年度财政拨款支出186.88万元，占本年支出合计的97.2%。与2015年度相比，财政拨款支出增加3.82万元，增加2.1%。主要原因是2016年有人员增资。2.财政拨款支出决算结构情况（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）海口市琼山区妇女联合会2016年度财政拨款支出186.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）群众团体事务支出142.56万元，占76.3%；社会保障和就业（类）支出31.17万元，占16.7%；

6、住房保障支出8.17万元，占4.4%；医疗保障支出2.65万元，占1.4%；城乡社区支出2.34万元，占1.2%；。3.财政拨款支出决算具体情况。（取自财决01-1表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）海口市琼山区妇女联合会2016年度财政拨款支出年初预算为191.3万元，支出决算186.88万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。其中：（1）一般公共服务支出。年初预算为124.5万元，支出决算为142.48万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员调整工资。（2）社会保障和就业（类）支出年初预算为44.6万元，支

7、出决算为31.17万元，完成年初预算的69.9%。决算数小于预算数的主要原因是2016年有人员退休。（3）住房保障支出年初预算为7.5万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员调整工资。（4）医疗保障支出年初预算为14.6万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误。（5）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为2.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预