海口市琼山区疾病预防控制中心.doc

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1、海口市琼山区疾病预防控制中心2016年度部门预算情况说明一、主要职能组织辖区内计划免疫工作，承担接种异常反应或事故的调查处理；承担辖区内急慢性传染病、地方病、职业病等疾病的预防和控制监测工作；承担慢性病综合示范区建设工作；负责辖区内危害公共卫生污染事件、中毒事故及卫生突发事件的专业调查、疫情处理及疫点疫区的消毒技术处理；负责辖区内健康教育、健康促进和疾病预防指导工作等。二、部门预算单位构成海口市琼山区疾病预防控制中心是全额财政拨款的事业单位。2015年10月经编委会研究，疾控中心加挂海口市琼山区健康教育所牌子，实行两块牌子一套人马管理，事业编制由42名增加至4

2、5名，实有36人。内设计划免疫科、急性传染病防治科、艾滋病防治科、慢性病防治科、检验科、健康教育科、公共卫生科。三、2016年度部门预算收支情况(一)收入情况说明1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排579.78万元，比上年增加153.55万元，增长36%。2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排161.22万元，比上年增加130.18万元，

3、增长419%。其中：（1）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。本单位只有国库管理的行政事业性收费收入（指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入）,2016年预算安排148.98万元，比上年增加130.18万元，增长692%。主要是：从业人员预防体检医疗服务费2016年起纳入国库管理。（2）国有资源（资产）有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费

4、而取得的收入。2016年预算安排12.24万元，与上年预算持平。（二）支出情况1.支出功能科目类(1)社会保障和就业支出:主要用于本单位缴纳事业人员社会保障金的基本支出。2016年安排预算27.27万元，比上年增加8.8万元，增长48%。（2）医疗卫生与计划生育支出：主要用于本部门医疗卫生管理事务、公共卫生及医疗保障。2016年安排预算683.31万元，比上年增加271.32万元，增长66%。（3）住房保障支出：主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和补贴的基本支出。2016年预算安排30.41万元，比上年增加3.61万元，增长13%。2.支出类别

5、类（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排604.6万元，比上年增加196.53万元，增长48%。其中：①工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排386.59万元，比上年增加61.08万元，增长19%。②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排114.47万元，比上年增

6、长84.59万元，增长283%。③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排89.54万元，比上年增加36.85万元，增长70%。④公务用车运行维护费。2016年一般公务车编制5辆，实有车辆4辆；特殊业务用车一辆，但无编制。年预算安排14万元，比上年减少3.5万元，较上年预算减少20%。下降的主要原因是：其中一台公务车报废。（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于

7、专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排136.4万元，比上年增加87.2万元，增长177%。其中：①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排136.4万元，比上年增加87.2万元，177%。主要用于：预防接种工作，慢性病综合示范区建设，配合“双创”健康教育工作，传染病防治（包括病媒防制）工作以及艾滋病防治工作等。附表：1.部门收支预算总表（见附表11）2.部门支出预算表（见附表12）3.部门基本支出预算表（见附表13）4.部门项目支出预算总表（见附表14）5.部门基本支出预算表之一（见附表15）6.部门基

8、本支出预算表之二（见附表16）7.部门