广西北海市农机部门.doc

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1、广西北海市农机部门2015年三公经费决算一、部门决算单位构成1、北海市农业机械化管理局2、北海市农机安全监理所3、北海市农机化技术推广站4、北海市农机化技术学校5、北海市农机管理服务中心6、北海市农业机械耕作队二：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费12345678910111223.45021.40021.402.0522.90020.13020.132.

2、77三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算20.13万元；公务接待费支出决算2.77万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无使用财政拨款安排北海市农机部门机关及所属单位出国团组情况。（二）公务用车购置及运行费支出20.13万元。其中：公务用车购置支出0万元。广西北海市农机部门2015年无购置公务用车支出情况。公务用车运行支出20.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农机各项业务所需车辆燃料费、维修费、

3、过路过桥费、保险费等。2015年，广西北海市农机部门各单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出20.13万元，平均每辆2.24万元。（三）公务接待费支出2.77万元,国内公务接待批次35次，人次254次，无国（境）外公务接待。（四）“三公”经费支出与年初预算数进行对比，说明增减变动原因1、公务用车购置及运行费（公务用车运行费）：2015年度预算数21.40万元，2015年度决算数20.13元，减少1.27万元，降低5.9%，主要原因是各单位加强对公车使用的管理，主要业务安排集中下乡，差旅能够搭乘动车的尽量不使用公务用车，因此节约了公务用车运行费用。2、公务接待费

4、：2015年度预算数2.05万元，2015年度决算数2.77元，增加0.72万元，增长35.12%，主要原因是2015年自治区各级部门对绩效管理、项目资金管理方面加强监督检查，因此接待费用较年初预算有所增加。“三公”经费支出与上年支出数进行对比，说明增减变动原因1、公务用车购置及运行费：2014年度决算数公务用车购置费0.18万元，公务用车运行维护费22.93万元，2015年度决算数没有公务用车购置费支出，公务用车运行费20.13元，减少2.98万元，降低12.89%，主要原因是各单位加强对公车使用的管理，完善用车管理制度，主要业务安排集中下乡，差旅能够搭乘动车的尽量不使用公

5、务用车，因此节约了公务用车运行费用。2、公务接待费：2014年度决算数公务接待费5.75万元，2015年度决算数2.77元，减少2.98万元，降低51.83%，主要原因是各单位严格按照财政部门关于公务接待的有关文件执行，严禁超标超范围公务接待。2015年较2014年接待任务有所减少，故公务接待费用支出下降。