2016年农机部门预算说明.doc

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1、2016年农机部门预算说明根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。部门基本情况一、部门主要职责根据《农机化促进法》等文件规定，主要职责是：1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划，长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。3、负责农业

2、机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。4、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记，办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。5、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。6、负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其

3、他专项资金的使用进行监督与管理。7、负责农机成人教育，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。8、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。9、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。10、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。二、部门2016年主要工作任务2016年主要工作任务是：1、制定2016年工作计

4、划和“十三五”农机化发展计划。2、迎接省、市专家组来潜验收“农业部级水稻生产全程机械化示范项目”。3、结合“包村联户”工作的开展，利用农闲入户开展农机检修和技术培训服务。4、开展全县农机安全生产大检查，深化“排非治违”和专项整治工作。5、深入农机大户、农机服务组织开展农机社会化服务能力提升为主题的调查研究工作。三、部门机构设置和人员情况本部门机构由机关本级、4个财政拨款事业单位组成，本年度机构和人员增减变化情况：本年度在职人员57人，离退休20人。其中在职人员退休1人，离退休人员死亡各1人。单位名称

5、单位性质编制数在职人员情况离退休人员情况在职人数比上年减数离退休人数比上年减数小计离休退休合计6257120202农机局本级事业单位107120202农机化学校事业单位66农机监理站事业单位33农机推广站事业单位44基层农机站事业单位39272016年部门预算情况及增减变化情况一、2016年部门收入预算总体情况2016年部门组织收入470427元，部门可支配收入470427元，具体情况如下：1、2016年部门组织收入计划情况表部门组织收入项目名称2016年预算数2015年预算数减数减幅度（%）增（减

6、）原因分析合计缴入国库的行政事业性收费罚没收入专项收入其他应缴预算收入基金收入缴入专户的行政事业性收费470427974750%2、2016年部门可支配收入预算情况表部门可支配收入项目名称2016年预算数2015年预算数减数减幅度（%）增（减）原因分析合计一般预算拨款缴入国库的行政事业性收费罚没收入专项收入其他应缴预算收入基金收入缴入专户的行政事业性收费470427974750%二、2016年部门支出预算总体情况2016年部门支出预算总额7091081元，同上年相比增加2449205元。具体情况如下

7、：1、2016年部门支出预算分类别分来源情况表：资金来源增减变化情况合计2016年一般预算安排数基金收入缴入专户的行政事业性收费2015年一般预算安排数增减幅度（%）小计一般预算拨款缴入国库的行政事业性收费罚没收入专项收入其他应缴预算收入合计70910816620654470427417144937%基本支出64610815990654470427399144933%工资福利支出42363914047230189161258461836%对个人和家庭的补助1466017136131510470210

8、0670926%定额公用支出75867358210917656440012231%其中：综合定额342000342000单项定额185200244109项目支出63000063000018000070%2、各项支出增减原因分析2016年一般预算安排共增加2449205元，其中：工资福利支出增加1462612元，原因是：2015年度工资制度改革，岗位工资，薪级工资等有一定幅度增加。对个人和家庭的补助增加354606元，原因是：2015年度离退休人员生活补贴等有一定幅度增