农机局2016年部门预算说明

《农机局2016年部门预算说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、农机局2016年部门预算说明一、部门职能职责1、职能职责：组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、认证管理。依法监督管理农业机械产品及维修。负责农业机械化新技术、新产品的开发推广应用和科技成果鉴定等工作;指导农机行业职业技能开发，农业机械技术的推广、培训、信息、咨询等服务。贯彻执行农业机械安全生产、作业规范、技术标准、技术推广的法律、法规和规章，监督检查执行情况。研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略，制定中、长期发展规划及技术开发措施，并拟定实施细则和实施方案，及时组织实施。2、基本情况:我局是一个参照公务员管理事业单位，在职人员编制数为25人，现在实际所有人数为34人，其中在职

2、人员17人，退休人员16人，临时人员1人。在职人员正副科级领导有7人。全局有1个全额拨款事业二级单位（农机化学校），局里共有小车1辆，吉普车1辆。二、部门收支预算情况2016年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和上级财政补助收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费和农机购机补贴专项经费。（一）收入预算，2016年年初预算数768.57万元，其中经费拨款216.17万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款29.40万元，上级财政补助收入为523万元。（二）支出预算，2016年年初预算数768.57万元，其中社会保障和就业支出66.12万元，农林水支出

3、702.45万元。三、部门预算经费拨款支出2016年部门预算经费拨款收入768.57万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2016年年初预算数268.57万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出99.66万元，商品服务支出76.73万元，对个人和家庭补助支出92.18万元。（二）项目支出：2016年年初预算数为500万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项对个人和家庭的补助支出。主要项目是：农机购机补贴。附表：1、收支预算总表2、支出预算表3、政府采购预算表4、“三公”经费预算公开表5、2016年“三公”经费

4、预算公开表（公共财政预算拨款）01表收支预算总表单位:万元收入　支出　　　项目本年预算项目本年预算项目本年预算一、公共财政拨款245.57一、一般公共服务支出　一、基本支出268.57经费拨款216.17二、国防支出　工资福利支出99.66纳入公共预算管理的非税收入拨款29.40三、公共安全支出　商品和服务支出76.73行政事业性收费收入14.20四、教育支出　对个人和家庭的补助92.18专项收入　五、科学技术支出　二、项目支出500.00罚没收入4.77六、文化体育与传媒支出　专项商品和服务支出　国有资本经营收入　七、社会保障和就业支出66.12专项对个人和家庭的补助500.00国有资源（

5、资产）有偿使用收入10.43八、医疗卫生支出　基本建设支出　其他收入　九、节能环保支出　其他资本性支出　二、政府性基金拨款　十、城乡社区支出　对企事业单位的补贴　三、纳入专户管理的非税收入拨款　十一、农林水支出702.45债务利息支出　服务性收费收入　十二、交通运输支出　其他支出　政府性基金补助　十三、资源勘探电力信息等支出　三、其他支出　其他收入　十四、商业服务业等支出　上缴上级支出　四、上级财政补助收入523.00十五、金融支出　事业单位经营服务支出　公共财政补助523.00十六、国土海洋气象等支出　上缴政府统筹支出　政府性基金补助　十七、住房保障支出　　五、用事业基金弥补收支差额　十八

6、、粮油物资储备支出　　　六、其他收入　十九、国债还本付息支出　　　　　二十、其他支出　　　　　二十一、转移性支出　　　本年收入合计768.57本　年　支　出　合　计768.57本　年　支　出　合　计768.57七、上年结转　　　　　2016年“三公”经费预算公开表单位：万元单位代码单位名称三公经费预算数（公共财政预算拨款)小计公务接待费公务用车购置及运行费因公出国费公务用车购置费公务用车运行维护费合计6.13.1030407001农机局本级6.13.1030