广汉市金雁湖管理所.doc

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1、广汉市金雁湖管理所2016年部门决算编制说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作广汉市金雁湖管理所的主要职能是园林规划和布局及公园的管理维护。2016年金雁湖公园严格按照年初拟定的工作计划，逐项认真落实，围绕民生问题，坚持环境优先，从园林规划设计、绿化景观改造、环境卫生、安全管理等方面进行了认真梳理和整改，努力进行综合性特色文化旅游区的打造。管理所在住建局局党委的关心和支持下，整合资源，全局动员，圆满完成了2016年“保保节”的宣传、策划、氛围营造和安全等工作。我园在公园大门安装LED灯、灯带，在活动主要出入口、活动主要场

2、地、景点、沿线道路等处悬挂灯笼共计2万余个，中国结600个，悬挂节日条幅、横幅30余条，节日鲜花二万余盆，打造了喜庆的节日氛围，制定《2016年“保保节”工作应急预案》，明确各项工作职责，积极协调各相关部门，确保“保保节”当天各项工作的顺利开展，全天无安全群体性事件发生。“保保节”受气候影响当天入园人数约6699人次，门票收入为10.00万元，门票收入较去年略有下降。绿化工作：完成对园内植物的修枝、浇水、施肥、病虫害防治等日常工作。并对园区部分高大树木进行短杆处理，继续对枯枝进行排除，预防雷雨天气树木倒塌等情况造成安全事故。卫生工作：加强领导，落实责任。进一步搞好卫生工作，

3、营造文明、整洁、优美的园区环境。安全工作：定期检查园内的安全生产，落实安全职责。各游乐设备的安全运转情况做到每天有记录，随时接受不定期检查；公园加大力度，专门成立巡逻组和湖边安全人员巡查，加强园内和大湖周边的安全巡逻，在工作中及时遏制了多起安全事故发生，确保公园内无安全事故发生。服务工作：继续做好“一岗双责”工作，对游客不文明游园行为进行文明劝导。园区建设工作：加强全园白天、夜间安全管理，在全园增设监控摄像19个；对陈旧游乐设施项目进行集中规划、缩减规模、拆旧换新。工作方案已经在广汉市城乡建设规划委员会上通过。现正在积极协调游乐设施搬迁事宜；全园公共厕所全部安装了防滑装置，

4、并增设了温馨提示，以确保游客不在公厕内滑倒的事故发生。全园公厕隔断拆旧换新；更换路灯120盏，保证了夜公园照明，全园无死角；完成全园的自维线维修和金雁湖公园内10KV配电增伏工程；对园区湖边安装栏杆，景观统一协调，最大程度保障游客安全；完善人大、政协的提案内容，增设园内挂衣架；全体干部职工除完成本职工作外，一岗双责，维护园区环境，劝导不文明游园行为；按要求完成春季秸秆禁烧暨综合利用巡查工作和夏季汛期防汛巡查工作；“精准扶贫，结对帮扶”做到了全面模准情况，做好沟通衔接，制定了切实可行的帮扶计划和措施；做好群众来访来信工作，对能解决的问题分清轻重缓急进行处理，对不能马上解决的，

5、做好细致、耐心的解释工作。二、部门概况我单位是住建局下属二级决算单位1个，属公益性事业单位。2016年机构人员在编人数43人，长期聘用人员4人。三、收支决算总体情况2016年金雁湖管理所本年收入合计706.42万元，其中：财政拨款收入706.42万元。2016年金雁湖管理所本年支出合计703.85万元，全部为基本支出。四、财政拨款收支决算情况金雁湖管理所2016年度财政拨款收支总决算740.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少15.17万元，下降2%。（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况广汉市金雁湖管理所20

6、16年度一般公共预算财政拨款支出703.85万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少17.75万元，下降2.5%。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况广汉市金雁湖管理所2016年一般公共预算财政拨款支出703.85万元，主要用于以下方面:城乡社区支出581.21万元，占82.57%；社会保障和就业支出69.33万元，占9.85%；医疗卫生支出25.46万元，占3.62%；住房保障支出27.85万元，占3.96%。（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:2

7、016年决算数为469.29万元，完成预算99.45%，决算数小于预算数的主要原因是尚有园内维修工程未最后完工结算。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2016年决算数为111.92万元，完成预算100%。　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为61.83万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2016年决算数为7.5万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016