2017财政性资金整体支出绩效

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1、2017年度财政性资金整体支出绩效评价报告为进一步强化部门部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资产使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖南小人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]83号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预[2012]396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩[2018]2号）等文件要求，保靖县皮肤病性病防治所对2017年

2、财政性资产结合本单位实际在决策，经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公开的评价。最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：一、基本情况保靖县皮肤病性病防治所成立于1956年2月，股级全额事业单位，归口县卫生计划生育管理局管理，全额预算单位，财务核算执行行政事业会计制度，单独核算。二、人员编制1、在职人员（1）人员编制数10人，实有人数11人，财政供应人数11人,自收自支人员1人。（1）退休人员截至2017年12月31日，实际退休人员7人。三、主要工作职能主要控制全县麻风防治，对麻风患者密切接触者摸底调查

3、，采集血样及组织相关资料上报等。四、评价依据《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[]201185号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）及相关政策规定和财务会计制度。五、部门整体支出规模，使用方向和内容1、年度收支情况根据保财函[2017]145号部门预算批复，年度部门收支管理情况如下：2017年度收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数一、财政拨款收入99.42

4、医疗卫生与计划生育支出124.43二、上级补助收入10.34.三、事业收入15.12本年收入合计124.88本年支出合计124.43工资福利支出费用项目决算金额备注基本工资35.28津贴补贴8.91绩效29.59合计73.78商品和服务支出费用项目决算金额备注办公费14.62印刷费0.81水费0.10电费0.75差旅费5.23社会保障缴费9.15医疗保险费9.10公务接待经费0.96专用材料费7.22工会经费1.93工伤保险费0.78合计50.65重大卫生公共专项费用项目决算金额备注办公费2.77印刷费2

5、.501差旅费2.73合计8州财社指【2017】36号“三公经费”与上年度比较费用项目本年金额上年金额增减数增减率%公务接待费0.960.500.460.47公车运转维护费0000公务车购置费0000因公出国费用0000与上年比较，本年“三公经费”管理得到了较好的控制，“三公经费”支出总额及明细均有减少，因单位没有车辆，因公车运行维护费、公务车购置费、因公出国费用为“0”。六、使用效果评价为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资产使用效益，提升财务管理水平，建立节约机制，严格执行中央八项规定，省委九项

6、规定，州委七项规定和县委十项规定，坚持从严从简，勤俭办一切事情。按照《保靖县党政机关国内公务接待管理办法》《保靖县行政事业单位会议费管理办法》《保靖县行政事业单位差旅费管理办法》等财务规定，支出要从严控制，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用一律不予报销，要严肃财经纪律，厉行勤俭节约，努力降低行政运行成本。七、存在的问题1、上级专项资金拨入时间较晚，一般在每年的八、九月份下拨，致使一些麻防工作措施落实受到影响。2、上级资产投入量少，产生麻防效果有限。3、单位内部管理存在一些混乱，有待加强

7、单位内控管理。八、有关建议1、建议加强政策学习，提高思想认识，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算认识，坚持先有预算，后有支出，没有预算指标，不得先支出的支出的支出理念。1、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制。九、绩效评价结论根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经对各项指标进行评分，保靖县皮肤病性病防治所2017年度整体支出

8、绩效单价得分为85分，评价等级为“良”。十、部门整体支出绩效评价分析1、投入（1）在职人员控制率（2分）保靖县皮肤病性病防治所2017年年末实际在职人员为11人，自收自支人员1人，而保靖县编制委员会核定的在职人数为10人（在职人员数/编制数）×100%。（2）“三公经费”变动率（4分）2017年度保靖县皮肤病性病防治所“三公经费”实际支出数为0.96万元，均为公务接待费“三公经费”年初预自数为3万元，“三公经费”控制率=（“三