关于简阳市社会福利院.doc

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1、关于简阳市社会福利院单位2017年部门预算编制的说明目录一、单位基本职能及主要工作（一）基本职能（二）2017年主要工作二、单位部门概况三、收支预算总体情况四、财政拨款收支预算情况五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况七、“三公”经费财政拨款预算安排情况（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明1.因

2、公出国（境）经费2.公务用车购置及运行维护费3.公务接待费八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况九、其他重要事项的情况说明十、名词解释补充附件表：简阳市社会福利院2017年预算公开表一、基本职能及主要工作（一）基本职能简阳市社会福利院是民政局下属财政全额拨款事业单位。截止目前我院在职在编职工6人，主要职能有：1．为城市“三无”人员、社会孤儿、弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务、为家庭老人提供寄养服务。2．对社会散居孤儿和困境儿童进行帮扶和评定，并对各乡镇社会散居孤儿和困境儿童的资金发放情况进行监

3、督核实。（二）2017年主要工作2017年，市社会福利院在市委、市政府和市民政局的领导下，按照以人为本的理念，在员工内部实行“服务用心、工作专心、照顾有心、职工齐心”的“四心”人性化管理模式，有计划有条理的打算从以下几方面开展工作。一、加强领导，始终把精神文明建设纳入工作重点。二、对社会散居孤儿和困境儿童进行帮扶和评定，并对各乡镇社会散居孤儿和困境儿童的资金发放情况进行监督核实。三、措施有力，确保孤残儿童受到良好教育和医治。四、积极宣传，让社会都来关心孤残儿童。五、人人重视安全工作，安全工作人人负责。二

4、、部门概况（一）机构设置。简阳市社会福利院为财政一级预算单位。（二）人员结构。简阳市社会福利院人员编制共计6人，其中：管理岗2人，专业技术岗2人，工勤岗2人。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，简阳市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年简阳市社会福利院收入合计179.52万元，与上年相比增加54.66万元，主要原因是由于人员增加导致。其中：当年财政拨款收入179.52万元，与2016年相比增加54.66万元，主要原因是由于人员增加导致。2017年简阳市社会福利院本年支出合计179.

5、52万元，与上年相比增加54.66万元，主要原因是由于人员增加导致。其中：基本支出85.54万元，占47.6%，与上年相比增加35.26万元，主要原因是由于人员增加导致；项目支出93.98万元，占52.4%，与上年相比增加19.4万元，主要原因是由于人员增加导致。四、财政拨款收支预算情况简阳市社会福利院2017年度财政拨款收支总预算179.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加54.66万元，增长43.78%,主要原因是由于人员增加导致。收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.52万元。支出包

6、括：社会保障和就业支出171.81万元、医疗卫生与计划生育支出3.74万元、住房保障支出3.97万元。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况简阳市社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出179.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加54.66万元，增长43.78%，主要原因是由于人员增加导致。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况简阳市社会福利院2017年一般公共预算财政拨款支出179.52万元，主要用于以下方面:社会保障和

7、就业支出171.81万元，占95.7%；医疗卫生支出3.74万元，占2%；住房保障支出3.97万元，占2.3%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:2017年预算数为6.62万元，主要用于单位养老费用支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2017年预算数为165.19万元，主要用于：孤残儿童和三无人员的医疗费等。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2017年预算数为3.

8、74万元，主要用于：其他医疗保障等支出。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为3.97万元，主要用于：住房公积金等支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况简阳市社会福利院2017年一般公共预算财政拨款基本支出85.54万元。其中：人员经费77.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。　　公用经费7.56