关于湘潭市直专项资金2017年预算执行情况及2018年细化预.doc

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1、关于湘潭市直专项资金2017年预算执行情况及2018年细化预算（草案）安排情况的报告——2018年3月30日在市十五届人大常委会第九次会议上市财政局主任、各位副主任、秘书长、各位委员：现将湘潭市直专项资金2017年预算执行情况及2018年细化预算（草案）安排情况汇报如下。一、市直专项资金2017年预算执行情况2017年年初预算安排各类专项资金82600万元，年中对产业基金及相关专项资金明细进行调整，总额度维持不变。由于部分项目需跨年度执行或考核，实际完成支出76352.4万元，财政收回270.44万元，预算执行率为92.8%。具体执行情况是：1．产业发展专项资金年度预算

2、安排17000万元，其中产业发展引导基金8000万元，中国智能制造基地（智造谷）引导基金5000万元，文化产业引导基金1000万元，现代农业产业引导基金3000万元，实际完成支出17000万元，年度预算完成100%。2．农业发展专项资金年度预算安排3600万元，实际完成支出3378.92万元，结余3.08万元收回财政，年度预算完成94%，结转218万元为农村环境卫生整治第四季度考评奖励资金。3．新型工业化和信息化专项资金年度预算安排1800万元，实际完成支出1794.85万元，结余5.15万元收回财政，年度预算完成100%。4．智能化改造三年行动计划专项资金年度预算安排

3、1000万元，实际完成支出738.87万元，结余261.13万元收回财政，年度预算完成100%。5．现代服务业专项资金年度预算安排1500万元，实际完成支出1000万元，年度预算完成67%，其中电子商务专项因2017年9月调整预算增加安排500万元，项目分配年底在网上进行公示，结转在2018年安排支出。6．长株潭国家自主创新示范区建设专项资金（含科技及知识产权专项）年度预算安排3600万元，实际完成支出3600万元，年度预算完成100%。7．文化事业发展专项资金年度预算安排1000万元，实际完成支出1000万元，年度预算完成100%。8．人才发展专项资金年度预算安排50

4、0万元，实际完成支出500万元，年度预算完成100%。9．人才引进专项资金年度预算安排1500万元，实际完成支出100万元，年度预算完成6%，因人才引进评审工作和优秀产业人才评审工作需在一年后进行统计确定，结转资金1400万元将在2018年初支付引进人才的安家补助及奖励补贴。10．两型社会发展引领专项资金年度预算安排300万元，实际完成支出300万元，年度预算完成100%。11．产业创新研究与园区发展专项资金年度预算安排300万元，实际完成支出300万元，年度预算完成100%。12．规划编制专项资金年度预算安排2000万元，实际完成支出1241.64万元，年度预算完成6

5、2%，预算未执行完毕主要原因是部分项目还没完结以及按合同要求分年度进行支付款项。13．全域旅游专项资金年度预算安排1300万元，实际完成支出1300万元，年度预算完成100%。14．财源建设专项资金年度预算安排3700万元，实际完成支出2265.2万元，年度预算完成61%，结转资金1434.8万元在2018年第一季度安排，主要因为经济强镇奖励、招商引资中介人奖励、促进实体经济发展奖励需在2018年采集相关数据考核，并层层验收。15．城市维护专项资金年度预算安排26500万元，实际完成支出26498.92万元，结余1.08万元收回财政，年度预算完成100%。16．教育附加

6、专项资金年度预算安排17000万元，实际完成支出15334万元，年度预算完成90%，结转资金1666万元在2018年初安排支出，主要因为相关政策性配套需在年底落实。为进一步发挥财政专项资金引导和撬动效应，2017年我们探索改革产业发展专项资金投入方式，将部分产业专项资金调整用于产业基金的组建，引导和撬动投资机构和社会资本进入我市产业投资急需领域,产业专项资金以前年度在分配上行政化、固态化、碎片化，投入方式传统单一、资金使用效益不高等问题在2017年逐步改善。一是着力改进预算编制方式。2017年我们狠抓制度落实，优化资金分配结构，着力提高专项资金安排的科学性、合理性。一是

7、制度建设进一步完善。各专项资金主管部门都制定了各自的专项资金管理办法和申报管理办法，重点专项资金项目在事前进行了绩效目标申报，专项资金项目库建设进一步提速扩围。市科技局制定《湘潭市科技发展专项资金管理暂行办法》、《湘潭市科技计划项目管理办法》，专项资金实现了“制度管理”。二是分配结构进一步优化。按照“基金为主，切块为辅、统筹兼顾”的思路，创新财政支持产业发展投入方式，统筹资金17000万元，支持成立产业发展引导基金、“智造谷”产业投资基金、现代农业发展基金和文化产业基金，形成资金合力。三是重点项目进一步聚焦。围绕全市确定的重点工作、重大项