关于惠济区2017年财政决算和2018年上半年.doc

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1、关于惠济区2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况的报告（草案）——2018年7月31日在区三届人大常委会第十五次会议上的报告惠济区财政局石朝伟尊敬的王主任，各位副主任，各位委员：我受区政府委托，将惠济区2017年财政决算及2018年上半年预算执行情况向常委会作以汇报，请予审议。一、2017年财政决算情况（一）财政预算收入决算情况。区三届人大一次会议批准2017年公共财政预算收入为181829万元，实际完成200188万元，同比增长29.91%。公共财政预算收入具体项目如下：（1）增值税完成52286万元，同比增长63.54％；（2）营业税完成284万元，同比下降97.94％

2、；（3）企业所得税完成23992万元，同比增长2.88％；（4）个人所得税完成4285万元，同比增长37.43％；（5）城市维护建设税完成14242万元，同比增长10.87％；（6）房产税完成6612万元，同比增长55.14％；（7）印花税完成4948万元，同比增长9.88％；（8）城镇土地使用税完成8590万元，同比增长15.05％；（9）土地增值税完成48471万元，同比增长6.02％；（10）耕地占用税完成1209万元，同比增长15.39倍；（11）行政事业性收费收入完成3833万元，同比增长30.06％；（12）罚没收入完成3127万元，同比增长80.44％；（13）国有资源（资

3、产）有偿使用收入完成25860万元，同比增长18.56倍；（14）捐赠收入完成1124万元，同比增长172.15％；（15）其他收入完成1325万元，同比增长103.85％。（二）财政预算支出决算情况。2017年我区公共财政预算支出完成194020万元（含上级项目追加，以下同），为调整预算199480万元的97.26％，同比增长33.54％。公共财政预算支出具体项目如下：（1）一般公共服务支出35587万元，同比增长34.44％；（2）国防支出270万元，同比下降3.57％；（3）公共安全支出6665万元，同比下降11.32％；（4）教育支出46744万元，同比增长36.84％；（5）科

4、学技术支出2163万元，同比增长213.02％；（6）文化体育与传媒支出1056万元，同比增长91.30％；（7）社会保障和就业支出21255万元，同比增长41.78％；（8）医疗卫生与计划生育支出21228万元,同比增长39.30％；（9）节能环保支出2971万元，同比增长76.85％；（10）城乡社区支出29896万元，同比增长85.54％；（11）农林水支出15274万元，同比增长12.67％；（12）交通运输支出1337万元，同比增长2.85％；（13）资源勘探信息等支出1249万元，同比增长94.85％；（14）商业服务业等支出918万元，同比下降29.87％；（15）金融支出

5、20万元；（16）国土海洋气象等支出1329万元，同比增长33.30％；（17）住房保障支出2162万元，同比下降67.63％；（18）粮油物资储备支出48万元，与去年持平；（19）债务付息支出3848万元，同比增长25.30％。2017年全区公共财政预算收入完成200188万元，加上上级补助收入、上级项目追加和上年结转项目资金，扣除上解支出后，实际可动用财力214361万元，财政支出194020万元，收支相抵后，结余26469万元（含上年预算稳定调节基金6128万元），其中：结转项目资金1946万元，建立预算稳定调节基金24523万元（上述预算执行数字，待决算批复后，可能会有变化）。二

6、、2018年上半年财政预算执行情况今年以来，围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局及区委、区政府重大决策部署，在区人大的监督下，区财政强化责任意识，狠抓关键措施，保证了各项工作的平稳推进。（一）财政预算收支情况。1.财政预算收入情况。上半年，我区公共财政预算收入完成124716万元，为年度预算220207万元的56.64%，同比增长30.03％。在公共财政预算收入中，税收收入完成92121万元，占公共财政预算收入的73.86%。收入项目根据2017年实际情况，均有不同程度增减，具体情况如下：（1）增值税完成30658万元，为预算的48.42%，同比增长24.52%；（2）企业所得

7、税完成16263万元，为预算的55.90%，同比增长18.27%；（3）个人所得税完成2701万元，为预算的53.91%，同比增长26.63%；（4）城市维护建设税完成8278万元，为预算的48.79%，同比增长22.08%；（5）房产税完成3500万元，为预算的44.87%，同比增长1.21%；（6）印花税完成2352万元，为预算的40.25%，同比下降9.57％；（7）城镇土地使用税完成3235万元，为预算的30.67％，同比下