关于大溪镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草.doc

《关于大溪镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、关于大溪镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告2016年12月24日在大溪镇第十七届人民代表大会第一次会议上各位代表，同志们：我受镇人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况及2017年财政预算安排（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。一、2016年财政预算运行情况在镇十六届八次会议上，我镇对2016年财政的收入和支出进行了调整，总收入为58720.8万元，其中镇财政收入44520.8万元，镇国投公司收入14200万元（包括借款）。预算总支出58684.4万元，其中镇财政支出52353.4万元，镇国投公司支出633

2、1万元。但完成情况还是不够理想，截止11月底，镇财政可用资金收入16616.8万元，完成预算的37.3%，镇国投公司收入1280.8万元，完成预算的9%。镇财政支出26520.4万元，完成预算的50.1%，国投公司支出3350.2万元，完成预算的52.9%。收入和支出情况如下:（一）财政收入情况;序号收入项目2016年1-11月调整后的预算数（单位：万元）执行数（单位：万元执行率（%）1配套费返还收入60014023.32社会抚养费返还收入27094.435.032015年税收分成收入1200117397.84市下拨人员经费收入32302572.179.6

3、5菜市场分成收入3000.06鸿达公司分成等收入800.07上级专项补助收入89407424.483.08环卫费收入400335.783.99污水处理费收入010拆后改造利用指标费收入30001277.842.611土地出让金分成收入（包括成本预估划到镇财政）170001432.28.4泵与电机产业园工业用地排屋地基出让镇资产处置12交通专项补助收入764184.924.213房屋出租及其他收入40095.523.914大溪投资发展有限公司借款15镇存量城镇污水处理设施TOT资金回笼600016向市教育集团、水务集团等融资25017慈善总会借款200018

4、0018上年结余86.886.8100.0合计44520.816616.837.3（二）财政支出情况;序号预算科目项目名称2016年1-11月调整后的预算数（单位：万元）执行数（单位：万元）执行率(%)1一般公共服务支出人大事务149.784.756.62政府事务2421.52252.693.03统计信息事务120.087.372.84财政事务63.060.195.45共产党事务1624.01546.795.26群众团体事务156.073.447.17国防武装事业费67.058.387.08公共安全政法消防事业费2035.51366.467.19医疗卫生和

5、计划生育卫生事业费83823.02.710人口与计划生育事务320305.795.511文化体育与传媒文化体育事业费353260.073.712教育教育事业费2222610.627.513社会保障和就业民政事业费23091597.169.214社会保障---劳保所1390969.869.815老龄委经费200244.9122.516社会保障---社会福利8870.079.517环境保护管理事务五水共治事业费13124.55991.845.718城乡社区事务美丽乡村建设经费1185.0769.564.919城建线经费19372.87515.038.820农、

6、林、水事务农业事业费900.9605.567.221林业事业费481.0234.148.722水利事业费96.086.389.923农业综合改革支出村民委员会、党支部补助692627.090.624村一事一议项目25安全生产监管安全生产经费171132.677.526支持中小企业发展和管理支出工业线经费459.5425.492.627商品流通事务21.575.028旅游业管理与服务支出三产线经费500.30.629交通运输城建线经费812250.830.930104复线经费31预备费6500.00.0合计52353.426250.450.1（三）大溪投资发

7、展有限公司2016年1-11月收支明细表单位：万元序号收入项目调整后预算数执行数执行率（%）1银行融资7000　0.02治污部分上级专项补助72001280.817.8合计142001280.89.0序号支出项目调整后预算数执行数执行率%1大溪镇方山小学新建工程1300774.859.62方山、南嵩岩景区建设配套资金200　03河滨路东延道路及排水工程30　04方岩路桥梁建设30031.410.55土地整理、低丘缓坡等新增工程监理费11071.364.86河滨公园东延绿化20　0.07环境综合整治（拆违、两路两侧、拆后复耕覆绿）8501297.4152.6

8、8坎头村承包地块厂房建设700752.6107.59方岩路排水、污