山西省审计厅关于开展政务信息系统专项审计的通知.doc

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1、晋水科外便〔2017〕63号山西省水利厅关于开展政务信息系统整合共享有关工作的通知机关各处室，厅直有关单位：根据省发改委等5部门《关于印发〈山西省加快推进落实〈政务信息系统整合共享实施方案〉2017年工作计划〉的通知》（晋发改信息发〔2017〕773号）精神，按照《山西省审计厅关于开展省直部门政务信息系统专项审计的通知》要求，为做好我厅政务信息系统整合共享工作，配合进行政务信息系统专项审计，现急需开展政务信息系统整合自查工作，具体要求如下：一、自查对象政务信息系统是指各部门当前有经费投入的、支撑

2、部门及内部处室履行行政管理职能的业务系统，包括业务系统、门户网站和办公系统（用友财务软件等单独的财务系统可不填）。二、自查目标和内容—17—通过自查，掌握本单位信息化建设资金、网络基础设施和信息安全的基本情况，摸清现有的信息系统数量、主要功能、使用频度、使用范围、系统数据来源、数据更新频率和系统维护、数据存储等方面底数，推动政务信息系统整合，促进提升政务信息系统安全水平和应用绩效。具体包括四项内容：（一）信息化建设资金投入情况，包括现有的信息系统的投入规模、资金来源、软硬件和运维服务的支出等情况

3、。（二）信息系统基本情况，包括现有的信息系统的数量、功能、使用范围、使用频度、审批部门、数据来源、数据存储总量等情况。（三）网络基础设施情况，包括网络基础设施的投资规模、网络名称、覆盖范围、业务应用、运维单位等情况。（四）政务信息系统安全情况，包括数据采集、管理、使用、存储的信息安全及技术保障情况。三、相关事项（一）请各单位确定人员负责配合此项工作，于9月29日前将联系人员信息表（附件1）电子件报厅科信处。（二）请各单位据实认真填报《政务信息系统整合自查表》（附件2），在9月底之前报厅科信处。（

4、三）本次自查时间很紧，为提高工作效率，请各单位认真准备审计所需相关资料（附件3）。具体要求，一是审计报表电子件，包括《信息系统基本情况审计表》、《网络设施建设情况审计表》、《信息系统安全管理情况审计表》，与自查表同时报送。二是积极准备各张报表所需的相关文档资料（纸质或电子件），供10月份现场审计时查阅。—17—注：附件1、2在水利厅主页—职能处室—科技与外事处—通知公告栏该文件附件中下载，审计报表按统一格式电子件填报，附件3下载地址：http://pan.baidu.com/s/1jHTYy8Y

5、（区分大小写）密码：z953。（四）联系人：刘革瑞（0351-4666330，15536341885）；邢变丽（0351-4666813，18734914603），报送资料电子邮箱：sxsltkwc@163.com。附件：1.联系人员信息表2.政务信息系统整合自查表3.审计所需相关资料水利厅科技与外事处2017年9月28日—17—附件1联系人员信息表单位名称：联系人职务办公电话手机邮箱—17—附件2—17—附件3政务信息系统整合自查表所需资料1.各个信息系统规划、设计、开发、建设、实施方案等相关

6、资料。2.各个信息系统使用管理制度、操作使用手册。3.各个信息系统上线运行前测试验收文件。4.各个信息系统运行巡检记录、报告。5.信息系统网络机房托管协议或合同。6.信息系统所属网络拓朴结构及说明资料7.各个信息系统数据共享方式相关说明资料。8.各个信息系统外包运维服务合同。9.信息系统整合方案说明。—17—信息系统基本情况审计表填报单位（部门）：金额单位：万元序号填表项目选项及填报说明所需资料1信息系统名称1.信息系统是指各部门当前有经费投入的、支撑部门及内部处室履行行政管理职能的业务系统，包

7、括业务系统、门户网站和办公系统。用友财务软件等单独的财务系统可不填列。2.对于规模较大的信息化建设项目，按不同厂商开发较为独立的子系统分别填写，一个子系算一个信息系统。3.与《政务信息系统整合自查表》相同2主管处室（单位）与《政务信息系统整合自查表》相同3主要功能描述与《政务信息系统整合自查表》相同—17—4项目立项审批部门□发改委□科技厅□财政厅□经信委□本厅局□厅局内部处室□其他1.规划、可研、批复文件、实施方案5项目建设资金来源□财政拨款□自筹□其他6项目建设资金渠道□可持续发展资金□科技

8、研发资金□经信委管理的资金□部门专项经费□单位运行经费□挤占其他经费□其他2.经费指标文件，项目预算，项目申请、签报7预算项目名称如果一个批复项目包含几个信息系统，此处填写整体批复项目的名称。如果一个信息系统涉及前后几个批复项目，此处填写最近批复项目名称。并在备注中加以说明。3.预算批复文件，含主要建设内容、投资渠道、投资额等内容8项目立项审批日期以项目资金批复文件为准；如果涉及升级改造，以最新升级项目的审批日期为准。9预算涉及的年度起如201510预算涉及的年度止如2015—17—11项目预算