霍邱供销社2018年部门预算

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1、霍邱县供销社2018年部门预算2018年1月目录一、部门概况1、2018年部门预算编制指导思想及依据2、部门职责3、部门机构设置和人员情况4、2018年工作任务（计划）二、2018年预算情况1、2018年预算收支增减变化及原因2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明3、机关运行经费情况说明4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明三、2018年“三公”经费预算情况1、“三公”总体增减变化及原因2、“三公”经费具体明细增减变化及原因附：部门预算公开专业名词解释四、公开表格（以

2、文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）1、2018年部门收支预算总表2、2018年部门收入预算总表3、2018年部门支出预算总表4、2018年财政拨款收支总表5、2018年部门一般公共预算支出预算表6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表7、2018年部门政府性基金预算收支预算表8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表9、2018年部门“三公”经费预算表 霍邱县供销社2018年部门预算编制情况说明一、部门概况1、2018年部门预算编制指导思想及依据根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号

3、）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预〔2018〕16号）要求，结合《霍邱县财政局关于2018年县级部门综合预算的批复》（财预[2018]8号）文件，现将霍邱县供销社2018年收支预算和2018年“三公”经费预算支出情况说明如下：2、部门主要职能  为“三农”服务，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理；指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农业商品流通体系建设、引导、组织农民进入市场，活跃

4、城乡商品流通，进城乡经济发展向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系：监督管理社有资产、确保社有资产保值增值。3、2018年度部门预算单位机构设置和人员情况霍邱县供销社2018年度部门预算包括机关本级和机关所属单位预算，共1个。详细情况见下表：             序号单位名称         1霍邱县供销社本级         2......   霍邱县供销社是霍邱县人民政府直属具有行政职能的财政全额拨款的正科级单位。核定编制23人，现有在职人员26人。离休1人，退休25人,遗属8人。七个职能股室：办公室、人事股

5、、财务股、资产管理股、业务股、信访室、监察审计室。4、2018年工作计划2018年，我社将按照县委、县政府的安排部署，全力以赴地做好各项工作，力争超额完成各项目标任务。二、霍邱县供销社2018年度部门预算说明  2018年部门预算编报范围包括机关单位的收入、支出经费安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款和预算外收入等；支出包括保障机关基本运行和维护稳定。（一）收入预算，2018年年初预算数366.7万元，其中，一般公共预算拨款收入189.1万元，预算外收入177.6万元。与2017年度预算相比减少7%，减少原因是退休人员工资纳入社保发放。  （二）支出预

6、算，2018年年初预算数366.7万元，其中，一般公共预算支出189.1万元，预算外支出177.6万元。与2017年度预算相比减少7%，减少原因是退休人员工资纳入社保发放。   (三)、一般公共预算支出2018年一般公共预算支出366.7万元，是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。具体安排情况如下：1、基本工资、津贴补贴等人员经费238.5万元  2、对个人和家庭的补助支出36.6万元，  3、商品和服务支出91.6万元其中包括办公费、印刷费水电费、公务接待费、会议费、差旅费、邮电费、物业管理费及办公设备购置等日常公用经费。（四）

7、、2018年度政府性基金财政拨款收入支出预算情况霍邱县供销社2018年没有政府基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出。（五）2018年部门国有资本经营预算收支预算情况霍邱县供销社2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。（六）其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2018年度霍邱县供销社机关运行经费91.6万元，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。2、政府采购情况2018年度霍邱县供销社政府采购收入、支出预算总额0元。3、政府购买服务安排情况2018年度霍邱县供销社政府购买服务安排收入、支出预算总额0元。

8、4、国有资产占用使用情况2018年度霍邱县供销社没有国有资产占用情况，2017年