2015年度部门决算公开模板 - 抚松县人民政府.doc

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1、附件1：2016年度抚松广播电视台部门决算2017年11月24日18目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门决算单位构成第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释18第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻执行党的新闻宣传、

2、广播影视文化工作的路线方针政策和国家的各项法律法规，坚持正确的舆论导向，开展积极的舆论监督。（二）围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求。（三）根据县委、县政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。（四）依法开展运营活动。（五）完成县委、县政府交办的其它工作。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责，抚松广播电视台内设9个机构，分别

3、为：一、综合办公室：负责全台行政管理综合服务工作；二、财会室：负责全台财务管理、国有资产管理、内部等工作；三、广播节目部为群众播报发生在身边的事情，提高人民生活质量；四、电视新闻部：负责办好《抚松新闻》的在新闻内不定期播出的相关栏目工作；18五、电视专题部：负责组织、策划、实施社教、生活类节目采编播制作；六、制作部负责所有电视节目的后期电脑编辑、合成工作。七、播出部：负责电视节目传输、播出、确保节目传输和播出安全，做好播出设备的维护与检修工作。八、广告部：负责本台电视广告监督管理工作；九、技术部：负责

4、执行国家广播电视技术标准等工作。纳入抚松广播电视台2016年度部门决算编制范围的单位包括：抚松广播电视台2016年实有人员67人，其中：在职人员67人，离退休人员30人。18第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表18二、收入决算表18三、支出决算表18四、财政拨款收入支出决算总表18四、一般公共预算财政拨款支出决算表18六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表18七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表18八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18第三部分2016年度部门决算情况说明

5、一、关于抚松广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计753.28万元，支出总计826.32万元，与2015年相比，收入增加96万元，增加

6、原因是人员工资上调，支出比2015年减少10万元，减少原因是一次性项目减少。二、关于抚松广播电视台2016年度收入决算情况说明本年收入合计753.28万元，其中：财政拨款收入753.21万元，占99.9%；其他收入0.07万元，占0.1%.三、抚松广播电视台2016年度支出决算情况说明本年支出合计826.32万元，其中：基本支出655.61万元，占79%；项目支出170.71万元，占21%；18基本支出中，人员经费604.2万元，占73%；公用经费47.4万元，占27%。四、关于抚松广播电视台2016

7、年度财政拨款收入支出决算总体情况说明抚松广播电视台2016年财政拨款收753.21万元，与2015年相比，收入增加96万元，增加原因是人员工资上调。五、关于抚松广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况抚松广播电视台2016年财政拨款支出826.32万元，支出比2015年减少10万元，减少原因是一次性项目减少。（二）财政拨款支出决算结构情况抚松广播电视台2016年财政拨款支出826.32万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：20704

8、05支出813.27万元，占98%；2070499支出13.04万元，占2%；（三）财政拨款支出决算具体情况抚松广播电视台2016年财政拨款支出年初预算为659.71万元，支出决算为826.32万元，完成年初预算的125%。主要原因：增加一些一次性项目支出。其中：1.2070405年初预算为659.71万元，支出决算为813.27万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是增加一些一次性项目。182.2070499年初预算为13.04万元，