【精选资料】2016年公司总体发展规划目标.doc

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1、泉州鑫豪工程机械科技有限公司总体发展规划目标批准人：审核人：制表人：时间：132011年鑫豪工程机械科技有限公司总体发展规划目标一、总体目标及分配预案1、经营目标：2011年公司实现年产300台小型挖掘机，其中轮式挖掘机和履带式挖掘机生产比例为3:1，即轮挖230台，履挖70台，销售收入突破5600万元，实现利润600万元。2、财务目标：毛利率在25%以上。3、管理目标：管理模式的实现，管理水平的提升，管理能力的建设。4、销售目标：总体销量目标为生产量的80%，即最低240台，其中轮挖180台，履挖60台。5、成本目标：2011年公司将轮挖平均成控制在13万元以内，履

2、挖成本控制在20.5以内万元。6、静态成本投入预算：230*13+70*20.5=2990+1435=4425万元7、销售价格：轮挖出厂均价不低于16.8万元，履挖出厂均价不低于26.8万元。8、公司利润：轮挖180*12.5*16%=360万元，履挖60*20.5*19.5%=240万元，总利润为600万元，9、利润分配方案：根据股东比例，每年利润的30%用于分红，即600*30%=180万二、主要产品研发计划1、2011年1-3月份，完成XH60WXH65挖掘机标准配置的定型和小批量上市。2、2011年4-5月份，完成XH60WXH65挖掘机的说明书编制。6-

3、8月份完成零件图册的编制。3、2011年4-9月份，完成XG90挖掘机的样机开发（2台），10月份完成样机测试定型。附表1项目时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注XH60WXH65挖掘机标准配置的定型和小批量上市XH60WXH65挖掘机的说明书编制现场技术人员XH60WXH65变型产品研发13零件图册的编制。现场技术人员XH90挖掘机的样机研发（2台）XH90样机测试定型XH90小批量上市4、主要产品研发费用预算附表2项目费用样机费用（万元）项目经费（万元）备注XH60WXH65变型产品研发13*2=26万元12万元XH90挖掘机的样

4、机研发30*2=60万元28万元5、产品研发人员需求计划，设计工程师3名，工艺工程师3名。附表3岗位数量要求备注结构设计工程师1工程机械专业本科，2年以上工作经验造型设计工程师1工业设计相关专业本科，2年以上工作经验液压设计工程师1液压专业本科，2年以上工作经验结构工艺师1机械制造相关专业本科，3年以上工作经验装配工艺师1机械制造相关专业大专，2年以上工作经验机加工工艺师1机械制造相关专业大专，2年以上工作经验一、生产运营计划及策略1、2011年生产运营计划详见附表1《鑫豪公司2011年生产营运计划》2、生产运营保障措施及人员需求计划附表2鑫豪公司正常运营人员安排生产

5、部结构件车间职务人数预算工资13经理14000焊接组长1300060W上车架22000+240060W下车架32800+2000+240065上车架12800挖斗12800做小配件、剪板、折弯32000X3杂工21400X2铣床、钻孔、攻芽12600线切割1技术部数控割11500（学员）组装车间组装组长13000组装2个小组52000X3+2400X2外修(包括装分动箱、动力)22000X2经营部职务人数预算经理14000采购12500销售13000技术部职务人数预算经理13500-4000技术员12500-3000售后服务1装配部、焊接部财务部职务人数预算经理140

6、00会计12000出纳11800内仓库21500外帐11700行政部职务人数预算经理12500-3000助理12000备注：预计41人，预算工资在160万。133、生产设备投资预案及策略附表32011年鑫豪公司设备投入计划项目数量预算资金500保护焊机212000X2500多功能焊机116000喷砂机130000—50000行车（3T）137000小车1100000空压机18000线切割132000折弯机1150000预计投入：41万4、生产运营费用预算一、销售计划及销售政策1、2011年销售计划及区域分布/时间安排/销售目标分解2、2011年经销商发展计划及销售政策

7、3、销售及售后服务人员需求计划4、销售及售后服务费用预算二、投资计划及项目预算1、2011年拟投资项目及预算2、生产设备投资计划及预算3、厂房规划及预算六、财务运营计划及策略1、公司财务成本预算控制及措施2、公司预付和应收账款管理目标133、资本运作策略4、公司接待及其它费用预算控制及措施七、行政管理及人力资源计划1、人员需求保障措施及培训计划2、绩效考核目标及企业制度执行方案3、人力成本预算4、公司后勤管理费用预算八、公司发展规划的SWOT分析1、公司优势Strength优势1、产品定位准确，开发周期较短，开发风险和费用较低2、公司主要业务为小型挖