27. 培训记录-2.doc

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1、27.培训记录-2单位：质量安全环保部编号：KYA/QMSJL027-2015主持人侯书颖时间2016年1月14日地点办公室记录人王小军参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：4.质量管理体系策划控制程序1目的对实现组织质量目标和总要求所需的资源加以识别和策划，确定必要的操作过程和相关的资源，策划结果形成文件，确保组织质量目标的实现。2范围本程序适用于为确定质量目标和总要求的资源的识别和策划。3职责3.1总经理负责组织，根据公司的质量目标配置必要的资源，以实现质量目标。3.2质量安全环保

2、部负责质量策划的组织工作，以及对质量目标实施监督检查。3.3各单位参与质量策划，负责组织实施本单位的质量目标。3.4管理者代表负责质量目标实现效果的评审，以及持续改进质量目标的审核工作。4工作程序4.1质量策划质量策划是实现公司质量目标的保证。通过策划设定质量目标，规定必要的操作过程和相关的资源、编制相关文件，使有关人员了解质量要求，并按规定的步骤按时完成相应的工作，共同保证质量目标的实现。4.2质量策划的内容4.2.1在质量管理体系的策划中明确应达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输

3、入、输出及活动，并作出相应的规定。4.2.2确保实现公司质量目标所需的资源配置。4.2.3对质量目标的实现状况，定期进行评审(重点放在某一过程或某一活动的改进上)。4.2.4通过评审，找出差距，寻求改进机会，提高质量管理体系的有效性和效率。当公司的组织结构、职责、过程或服务要求发生变化时，应及时调整质量目标，以保持质量管理体系的完整性。4.2.5策划的结果应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.3质量策划的时机4.3.1按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时。4.3.2公司的质量方针、目标

4、、组织机构发生重大变化时。4.3.3资源配置、市场状况发生重大变化时。4.3.4现有质量管理体系文件未覆盖所需的特殊要求时。4.3.5公司总经理认为必要时。4.4质量管理体系的策划4.4.1公司按ISO9001：2008标准要求建立质量管理体系，并采用“过程方法”予以实现。通过策划来确定并管理质量管理体系所需的过程，以及这些过程之间的相互作用。策划结果以质量管理体系文件、管理方案和质量计划等为依据；a)在公司总经理或管理者代表的主持下，策划小组(由各部门、单位负责人组成)根据公司质量管理体系所需

5、的全部过程对生产和服务质量影响的大小、复杂的程度、过程之间的相互关系，来选择和确定这些过程的输入、输出、所需开展的活动和必要的资源，以便稳定的提供顾客需要的服务。这些过程包括主要过程：“即工业氧气瓶充装、危货运输服务实现”和支持性过程“即管理职责、资源管理、测量、分析和改进过程等”，也包括相关的过程。在确定所需过程时，要考虑允许的删减；b)为了使过程能有效的运作，应根据过程之间的相互作用指：“相互交错、相互关联和相互影响的”，并合理的安排过程的顺序；c)确定对过程控制的准则和方法。通过对过程数据

6、与信息的测量和分析，一方面对过程实施监视，另一方面对过程实施必要的措施，以最终实现过程的策划结果以及对质量管理体系实施持续改进。1）总体过程有效运作和控制：------按过程方法模式和管理的系统方法原则进行管理和控制；------以顾客为关注焦点，从识别顾客的要求达到顾客满意；------坚持管理评审，实现持续改进，确保体系的适宜性、充分性和有效性。2）主要过程的有效运作和控制：------及时与顾客沟通，确认和评审与服务有关的要求；------通过对主要过程和支持过程的控制，处理好各种接口关系

7、，实现质量方针和目标。3）支持性过程的有效运作和控制：------在管理者代表的组织下，发挥管理、验证和执行人员的积极性，以工作质量来确保实现服务质量；------在资源管理过程中，根据服务的需求，配备必要的资源，确保与质量活动相适应；------对服务过程的能力进行监视和测量。通过审核和评审，对数据和信息进行分析，找出差距，寻找改进的方向，使体系的运行持续保持适宜性、充分性和有效性。4）确保获得信息，以支持过程的有效运行和对过程的监视：------通过各过程的输入、输出、“工业氧气瓶充装、危货

8、/危险品运输服务”实现过程的监视和测量、顾客满意度的监视和测量以及内部审核、评审的结果，获得信息；------对数据进行分析，对“工业氧气瓶充装、危货/危险品运输服务”过程的有效性作出判断，采取适宜的措施并加以控制，确保持续改进。4.4.2质量目标是对质量方针的展开，是公司实现满足顾客要求，增强顾客满意的具体落实，质量目标必须包括“工业氧气瓶充装、危货/危险品运输服务”要求所需的内容和持续改进的承诺。公司的质量目标的制定依据、内容、实施程序和方法按《质量方针、目标控制程序》执行。4.4.3质量策