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1、文件与资料管制程序编制:日期:审核:日期：核准：日期：受控状况:文件修订记录表序号修订日期前版本版次修订内容修订人核准111.25A/05.5补充岗位说明书编号规则李秋霞会签记录部门会签人日期部门会签人日期1.目的：使质量系统所有文件与资料得以管制，以确保各相关部门能够及时获得正确有效之文件与资料2•范围：与本公司质量系统相关之公司内夕鴻供的相关文件与资料均适用3.权责：3.1内部文件与资料编写、审核与核准管制权责表:文件翻编写审核核准阶文件管理者僦管理者储总经理二阶文件部门经理或主管管理者储总经理三阶文件岗位说明书□
2、资源部部门经理或直接上级心资源部经理其他部门主管或指畝部门经理管理者储3.2外来文件与资料，若为客户提供之相关资料由总经理审核，其它资料由管理代表审核，由文控中M呆存。3.3文件审核过程中发现问题，如有手改现象，由审核人在手改处签名确认。4•敕：4.1_阶文件质量手册，描述本公司质量管理体系的基本情况。4.2二阶文件:WX#,是公司质量控制活动的潮性文件。4.3三阶倉牛:作业指导性文件,是针对具体质量活动和操作进行描述和狀的详细作业文件。4.4四阶文件:表单及记录，是程序运作的有效实施的客观记录和证据。4.5外来文件：
3、外来#有关的技术资料。5作业内容：5.1作｝1W图仗口附件一）5.2文件制作规范:本贬限于二阶文件斷.5.2.1封面制作规范：封面必须包括（见附件二）5.2.1.1公司名称：5.2.1.2文件名称:一、二阶文件名称。5.2.1.3文件编号:详见文件编号姒!］（5・5）o5.2.1.4版本版次:详见5.6相关内容。5.2.1.5页次:详见5.6相关内容。5.2.1.6制订日期制作文件的时间。5.2.1.7发行日期以所盖“受控文件”章的日期为准。5.2.1.7核准、审核及制订人签名:核准、审核人必须签名或盖章作实。5.2.
4、2三阶文件格式不限，以内容表达完整为原则。4.3文件制订、修订作业4.3.1文件制订作业:文件需要制订时，由权责部门提出“文件制订、修订及废止申请单”进行文件制订、经相关部门权责人员审核,文控中心按文件编号原则对新文件进行编号、管5.3.2文於订作业：5.3.2.1若文件不符合现时要求需修订时，由权责部门提出修订原因,填写“文件制订、修订及废止申请单”交原制订部门研议修订，将相关内容填写于文件第二页的“文件修订记录表”中,并予以保存。5.3.2.2修订后之文件由文控中心依发行程序发行。5.4文件审核与核准作业:文件制订
5、，修订施之审W•核准作业輙3.1-3.3•作业。5.5a）文件编号规5PJETL-□r"T~pT"TZ表单版本表单io•号文件畝号部门代码（只限三阶文件）文件阶层公司代码b）岗位说明书编号规则GW-□□-□口-口表单版本表单号部门代码储“岗位”5.5.1公司代码公司代码用大写英文字母“ETL”表示有限公司。5.5.2部门代码：部门代号总经理办公室GeneralManagerOfficeGM市场营销部MarketingDepartmentMD营运管理部OperatingDepartment0D车队MotorcadeMC饲
6、料市场FodderMarketFD资勾部ResurcePurchaseRP信息系统部InformationSystemDepartmentIS质量保证部QualityControlDepartmentQC财冷十部AccountingDepartmentAD口资源部HumanResourceDepartmentHR5.5.3文件阶层:一阶文件一1，二阶文件~2,三阶文件5.5.4文件徹号:以三位数字标,从“001”形綸号,002,003制:匕类推。5.5.5表单流水号:以两位数字表示，从5''开始编号,02,03依次；表
7、单版本:此限于表单使用用小写英文字母表示，从“a”开始，修订后为“b,c”依此类推。5.6—、二、三阶文件版本版次及页次管理：5.6.1第一次制定之原版次以A/O表示,A版第一次修订为A/1版依此类推。5.6.2为避免版次修订太多影响文件之真实内容凡版次经5次修订后,或文件一次修订之内容较多时，文件需进行版本变更，发行B、C、D版版次同561依此类推5.6.3_、二、三阶文件总页数包括封面正文和附件酚，表单不计入总、页数由该文件引出之表单附于后面,其余文件引出之表单而该文件也用至愴，可以不用附于文件后面，以表单编号管制
8、5.7文件发行,回收管制作业：5.7.1_、二、三阶文件收发管制,文件由文控中心统一打印。一、二阶文件需要主要部门在文件第二页会签（无需所有部门都签）后，交相关人员审批后由文控中心依照管理者代表要求发放份数统一＞印。复印后在封面上加盖“受控文件”并填写日期作为发行日期，加盖接收部门的部门代码章（附件三）以识M呆管部门。文件原件不盖
