iris内审检查表-管理策划-管理评审

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1、过程名称/囂囂/瑟…共心贝受审部门/代表管理层、办公室序号审核内容审核记录依据IRIS标准手册程序管理策划・公司管理启是否对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出了承诺？公司管理层是否确保顾客的要求得到确定并予以满足？公司管理层是否确保质量方针满足标准的要求，并在持续适宜性方而得到评审？公司管理层是否确保在相关职能和层次上建立质量目标，并与质量方针保持一致？公司管理层是否确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及4.1的要求？经营目标是否逐层分解展开，并定期组织单独的评审。经营目标是否关注顾客期望，并在规定时间

2、内是可以实现的。公司管理层是否确保内部的职责、权限得到规定？是否确保质量管理部门独立行使职权？是否委派了管理者代表，管理者代表职责如履行？是否有在解决质量问题的自主权，或在关键要求未满足时，有要求停止开发、生产、交货、现场支持活动的权限是否委派了顾客关系代表，顾客关系代表职责如履行？审核人员审核日期年月日审核组长过程名称管理策划/管理评审/内部沟通/资源提供页次共页第页受审部门/代表管理层、办公室序号审核内容审核记录依据IRIS标准手册程序「管理评审：是否按规定评审周期进行评审。是否在管理评审前，各部门负责人组织对本部

3、门主导的过程进行过程评审，包括过程指标完成情况.过程执行情况和过程中的问题等，保存正式的过程评审记录？评审计划制定是否充分、适宜，经最高管理者批准。各项评审输入是否齐全，输入内容是否充分？在策划管理评审计划时分解以下IRIS增加的内容：1.h）以前项目评审中的关键问题；2.i）实际和潜在的外部失效分析报告（包括在调试和保质期内的），以及它们对质量、安全或环境的影响。3.j）评审以下KPI:■一对顾客的按时交付绩效；■一在整个产品生命周期中，顾客提出的不合格项。■一在整个产品生命周期中，企业内部的不符合项和供方的不符合项

4、；■一供方准时交付的绩效；■一对顾客不符合项的响应时间■不良质量成本。是否对质量方针、质量目标进行评审？管理评审矗出是否从体系及过稈有效性改进、产品改进、资源需求儿个方面提出输出要求。是否评审业绩数据，至少应提供证据以证明经营计划中规定的经营目标的实现情况和顾客对所提供产品的满意情况。在管理评审的输出报告中包含对公司过程整合.改进的计划和措施；对管理评审决议是否进行跟踪验证，验证效果是否有效？审核人员审核日期年月日审核组长过程名称管理策划/管理评审,、｝什，-/*仙、小辛/迭沛坦舟贝次共页第贝/内部沟通/资源提供受审部

5、门/代表管理层、办公室序号审核内容审核记录依据IRIS标准手册程序内部沟通：公司管理层是否确保在内部建立适当的沟通过程，以便对质量体系的有效运行进行沟通？是否在在管理层和员工之间建立一个双向的沟通系统，至少考虑到以下方面：•质量方针；•使命和愿景；•组织业绩；以及•顾客相关事宜。资源提供：公司管理层是否为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性提供了所需的资源？在考虑当前订单和中、长期预期订单的情况下，确保适当的组织生产能力，如：人员、设备等。测量、改进是否策划并实施了标准所规定的监视、测量、分析和改进过程？查证过程指

6、标完成情况的统计分析？审核人员审核日期年月日审核组长