2017乌拉盖管理区财政决算

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1、2017年度乌拉盖管理区财政决算公开文字说明2017年，乌拉盖管理区财政总决算工作，是在党委、管委会高度重视和上级财政部门正确指导下，按照《预算法》对地方政府财政决算管理的新要求，精心组织、认真完成的。决算报表主要反映了管理区一般公共预算、政府性基金、国有资产经营和社会保险基金决算情况。　　第一部分:一般公共预算　　（一）一般公共预算收入决算数2017年度，管理区一般公共预算收入累计完成32388万元，完成年初预算任务的186.88%，同比增加16277万元，增长101.00%；加上上划自治区税收14653万元、上划中央税收19148万元，管理

2、区地方财政总收入累计完成66267万元，同比增加46232万元，增长230.76%。一般公共预算收入分部门组织收入完成情况。2017年度，国税部门完成12307万元，同比增加11472万元，增长1374.00%，占一般公共预算收入的38.00%;地税部门完成17695万元，同比增加3776万元，增长27.13%，占一般公共预算收入的54.63%；财政部门完成2386万元，同比增加1029万元，增长75.83%，占一般公共预算收入的7.37%。分税种收入完成情况。2017年度,管理区税收收入入库58036万元，同比增加39508万元，增长213.

3、23%，占地方财政总收入的87.58%。其中：——增值税入库31661万元，同比增加28906万元，增长1049.22%。主要是贺斯格乌拉煤矿实现增值税较上年增加24641万元，兴泰煤业实现增值税较上年增加上373万元；兴达电力实现增值税较上年增加64万元；其他小企业及窗口代开较上年增加3828万元。——营业税入库0万元，同比减少1697万元，下降100.00%，主要是2017年营业税改为增值税。——企业所得税入库4378万元，同比增加3184万元，增长266.67%。主要是贺斯格乌拉煤矿实现企业所得税入库较上年增加4093万元，兴泰煤炭较上年

4、同期入库增加37万元，建安企业及窗口代开较上年同期入库减少946万元。——个人所得税入库747万元，同比增加148万元，增长24.70%。主要是贺斯格乌拉煤矿较上年同期入库增加111万元，建安、销售不动产及窗口代开增加37万元。——资源税入库14568万元，同比增加13772万元,增长1730.15%。主要是贺斯格乌拉煤矿等企业较上年同期入库税收增加14170万元，窗口代开及零散税收减少398万元。——城镇土地使用税入库3579万元，同比减少6099万元，下降63.02%。主要贺斯格乌拉煤矿等企业较上年同期入库税收减少3278万元，窗口代开较上

5、年同期入库税收减少2821万元。——其它税收共入库3103万元，同比增加1294万元，增长79.68%。非税收入入库8231万元(不含基金收入)，同比增加6724万元，增长446.18%，占地方财政总收入的12.43%。其中：专项收入1183万元（教育费附加845万元，残疾人就业保障金收入84万元，教育资金收入115万元，农田水利建设资金收入139万元）；行政事业性收费收入6095万元；罚没收入318万元；政府住房基金收入58万元；国有资源（资产）有偿使用收入577万元。增（减）收主要因素：①贺斯格乌拉煤矿实现税收49580万元，同比增加385

6、55万元，增长349.50%，其中:主要是实现增值税25503万元，企业所得税4003万元，个人所得税230万元，资源税14467万元，城建税1265万元，土地使用税2901万元，印花税等其他税费1211万元；兴泰煤业实现税收481万元，同比增加308万元，增长246.04%；鲁新能源实现税收318万元，同比增加297万元；④兴达电力实现税收87万元，同比增加57万元；⑤电力公司实现税收223万元，同比增加55元；⑥建筑安装等小企业及窗口代开实现税收较上年同期减少11109万元。　 （二）一般公共预算支出决算数2017年度，管理区地方财政总支出

7、86932万元，同比减少6601万元,下降7.05%，其中:一般公共预算支出82815万元,同比减少9767万元,下降10.55%。主要用于行政事业单位职工及离退休人员1-12月份及2016年13月份奖金绩效工资支出15113万元，保运转、保民生、保重点及兑付上级专项等支出45632万元，城镇基础设施建设、公共亮化绿化硬化、办公用房及附属工程建设、修缮等支出22070万元。2017年度，民生投入达70646万元，占同期财政总支出的81.26%，同比减少4682万元，下降6.20%。主要用于教育、文化体育、科学技术、社会保障、医疗卫生、节能环保、

8、国土气象、粮油物资储备、城镇基础设施建设、农林水事务、商业服务业、住房保障、交通运输等方面支出。有关财政八项支出增长情况说明1.一般公共服务支出较上年