苗圃基地筹建可行性分析报告

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1、多种经营项目拓展项目——苗圃基地筹建可行性分析报告为了积极开展多种经营活动，筹建新的经营项目，增加多种经营收入，多种经营部组织了对XXX、XXX等多个苗圃基地进行考察，现对XXXXX苗圃基地项目作以下投资可行性分析。一、项目基本情况该项目占地20余亩，是一处坡地结构式的苗圃基地，内含苗圃地块、花卉种植地块、鱼塘（2亩左右）、三层楼宇1栋（约300平方米）。二、经营方式：采取租赁方式取得该地块的经营权，通过公司自己组织苗圃养护人员，投入人力、财力，在半年内基本建成花卉、苗圃基地，一年后可建成小型生态农业园。三、经营前景分析由于目前市场对鲜花的需求量较大，特别是节日和

2、大型会议期间对高品质盆花的需求量比较大，而高品质盆花市场上较少，销售价格较高，经营利润可观。如小盆绣球花,一盆培植成本在2元左右，市场售价在10元左右。在经营鲜花苗圃的同时，述可增加其它辅业，如培植苗木，利用鱼塘养鱼、养鸡、养鸭等，利用住房建立小型农家乐供部分金科业主、员工在此休闲娱乐。该苗木基地建成后，将向业主、社会单位销售花卉苗木,产牛一定的经济效益，同时还可保证各小区的绿化苗木补充，提高物业管理质量。四、前三年投资经济效益分析：1、经营投入:（1）2010年：资金投入20万元（其屮租金3万元、前期人工及劳务费8万元、设施及工具费6万元、药品、肥料及销售费用等

3、3万元，投资明细附后）；（2）2011年：资金投入11万元（其中租金3万元、前期人工及劳务费5万元、药品、肥料及销售费用等3万元）；（3）2012年：资金投入12万元（其中租金3万元、前期人工及劳务费6万元、药品、肥料及销售费用等3万元）；（4）前两年投入资金合计：31万元；前三年投入资金合计：43万元。2、经营收入：（1）2010年：实现经营收入5万元（其中鲜花销售收入4万元，农家乐收入1万元）;（2）2011年：实现经营收入27万元（其中鲜花销售收入15万元，苗木销售及植物租摆收入10万元，农家乐收入2万元）；（3）2012年：实现经营收入30万元（其中鲜花销

4、售收入18万元苗木销售及植物租摆收入10万元，农家乐收入2万元）；（4）前两年经营收入合计：32万元；前三年经营收入合计：62万元。通过以上投资经济效益分析，前两年投入和产出基本持平，从第三年开始，每年有近20万元的经营利润。XXX公司多种经营部2010年1月1日附件：苗圃基地项目投资预算明细:1、租金：31000元(1)土地租金按20亩计算:20X800元/年=16000元(2)鱼塘租金按2亩计算：2X1500元/年=3000元(解决基地用水)(3)房屋租金：7000元/年(4)果树及树木赔偿费：500棵X10元/棵=5000元2、劳务费：73200元(1)管理

5、员工工资:1500元X12月XI人=18000元(2)人工费(固定工)：6人X600元/月X12月=43200元(3)季节工(临时突击)：30元/天X5人X80天=12000元3、设备设施费：49800元(1)大棚：800m2X30元血=24000元(2)遮阳网：1000m2X2元/盯=2000元(3)薄膜：1000nVX2元/nf=2000元(4)水管(PPR管)、电线5圈、水泵1台：10000元(5)机动喷雾器1台:1800元(6)蓄水池1个(宽2X长10X深1.5)、蓄肥池2个(宽2X长5X深2)修建材料及人工费:10000元4、工具材料费：13950元(1

6、)喷雾器：5个X60元/个=300元(2)锄头:10把X50元/把=500元(含锄把、卡)(3)铁锹：10把X20元/把=200元(1)小锄头：10把X15元/把=150元(2)水管：10根X80元/根=800元(3)塑料花盆，养盆，陶盆，12000元5、农药、肥料：7600元(1)尿素：20包乂80元/包=1600元(2)过磷酸钙：100包X30元/包=3000元(3)氧化乐果：2箱X250元/箱=500元(4)敌敌畏：2箱X250元/箱=500元(5)其它药品：2000元(如托布津、多菌灵、除草剂、生根粉等)6、培养土材料费：5400元(1)药渣：5车X500

7、元/车=2500元(2)菌包：5车X200元/车=1000元(3)锯灰：2车X250元/车=500元(4)鸡粪：300包X3元/包=900元(5)打插床：基质珍珠粉：5m2X200元/川=1000元;水管、喷头：500元7、种苗、种籽费(以生产量计)：10000元(1)鸡冠花10000盆、万寿菊5000盆、孔雀草10000盆、矮牵牛10000盆、一串红10000盆、绣球5000盆、菊花5000盆，合计55000盆(2)其它花卉植物种苗：5000元，预计生产50000株(3)其它花卉：10000盆8、其它费用(不可预测费)：5000元9、合计195950.00元备注

8、：因苗圃基