安徽蚌埠机电技师学院2016年部门预算

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1、安徽蚌埠机电技师学院2016年部门预算 第一部分部门概况一、主要职责安徽蚌埠机电技师学院，成立于1978年，隶属安徽省煤田地质局，是国家重点职业院校。2007年5月，经安徽省人民政府批准升格为技师学院。学校现占地127亩，建筑面积7.128万余平方米，实训实习场地13580平方米。学校现开设加工制造、信息技术、财经商贸、资源环境、交通运输5大类12个专业。其中，数控加工（数铣）和电气自动化设备安装与调试为技工院校一体化课程教学改革试点专业，电子技术应用为省级示范专业，数控技术应用、机电技术应用、计算机

2、技术应用、汽车制造与检修、电子商务为省级重点建设专业。二、部门预算单位构成安徽蚌埠机电技师学院2016年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质1安徽蚌埠机电技师学院财政全额拨款事业单位 三、2016年度主要工作任务2016年主要工作任务是：稳定办学规模，各类学历教育人数较2015年稳中有升；全面完成国家改革发展示范校建设任务并通过验收；认真开展工学一体、现代学徒制、中高职衔接、高技能人才培养试点和探索，形成切实可行的培养体系并通过省级或市级论证评

3、价；巩固并拓宽培训市场，扩大培训规模和效益，培训规模稳定在9000人次，培训净收益达到260万；争取财政项目支持，改造田径场、实训基地；进一步优化内部运行机制，适度调整人员结构和配置，改进监督、考核机制，提升管理效能。 第二部分2016年部门预算情况说明 一、2016年财政拨款收支预算总体情况安徽蚌埠机电技师学院2016年财政拨款收支预算893.1万元。收入来自一般公共预算拨款893.1万元，包括：当年财政拨款收入893.1万元。其中：教育支出576.3万元，占64.5%；社会保障和就业支出229.6

4、万元，占25.7%；医疗卫生支出46.3万元，占5.2%；住房保障支出40.9万元，占4.6%。二、2016年一般公共预算财政拨款情况安徽蚌埠机电技师学院2016年一般公共预算财政拨款893.1万元，比2015年财政拨款预算增加189.1万元，增长26.9%。具体情况如下：（一）“教育支出”2016年财政拨款预算576.3万元，比2015年财政拨款预算增加132.9万元，增加30%。主要是工资增加和事业单位定额公用经费标准提高等。其中，“高等职业教育”预算576.3万元，主要用于保障学院正常运转的基本

5、支出。（二）“社会保障和就业”2016年财政拨款预算229.6万元，比2015年财政拨款预算增加32.5万元，增长16.5%，主要是离退休人员工资标准提高等。其中，“事业单位离退休”预算197.1万元，主要用于退休人员支出。（三）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度预算46.3万元，比2015年财政拨款预算增加12万元，增长35%，主要是医疗保险缴费基数增加等。其中，“事业单位医疗”预算34.3万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。  （四）“住房保障支出”2016年度预算40.9万元，

6、比2015年财政拨款预算增加11.7万元，增长40%，主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算30万元，“提租补贴”预算10.9万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。 三、2016年一般公共预算基本支出情况安徽蚌埠机电技师学院2016年一般公共预算基本支出893.1万元，其中：工资福利支出514.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出88.4万元，主要包括：办公费

7、、水费、电费培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助290.3万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。四、2016年政府性基金预算财政拨款情况安徽蚌埠机电技师学院2016年没有政府性基金预算拨款收入，也没用使用政府性基金预算安排的支出。五、2016年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，安徽蚌埠机电技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽蚌埠机电技师学院2016年收支总预算1068.1万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入、事业收入、

8、纳入专户管理政府非税收入、经营收入等，支出包括：资源勘探信息等支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。六、2016年收入预算情况安徽蚌埠机电技师学院2016年收入预算1068.1万元，其中：一般公共预算拨款收入893.1万元，占83.6%；纳入专户管理政府非税收入175万元，占16.4%。七、2016年支出预算情况安徽蚌埠机电技师学院2016年支出预算1068.1万元，其中：基本支出1068.1万元，占100%，主要用