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1、于都县林业局2016年部门预算目录第一部分于都县林业局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分于都县林业局2016年部门预算情况说明一、2016年部门预算收支情况说明二、2016年三公经费预算情况说明第三部分于都县林业局2016年部门预算表一、2016年收支预算总表二、2016年财政拨款支出预算表三、2016年“三公”经费支出预算表第一部分于都县林业局概况一、部门主要职责于都县林业局是主管全县林业工作的县政府直属机构，主要职责是贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律
2、法规，研究制定全县林业发展规划和计划，负责全县植树造林、国土绿化、防沙治沙和各林业基地及长防林、生态公益林、退耕还林等林业重大工程建设的组织指导和监督检查；主管全县森林资源的调查、规划、设计、动态监测工作，负责全县的封山育林工作，组织编制审核报批全县森林采伐限额并监督执行，依据《森林法》及地方有关法规，负责林地林地管理和征用、占用林地的初审，管理和调处山林纠纷，对全县木材经营加工单位进行监督管理；负责全县森林和野生动物、植物的保护和合理开发利用；指导、检查、监督和协调全县森林防火工作。二、部门基本情况于都县林业
3、局编制数135人，其中：行政编制15人、事业编制120人。在职人数443人，其中行政在职人员15人，事业在职人员135人，退休人员28人，长期聘用人员265人。第二部分于都县林业局2016年部门预算情况说明一、2016年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2016年于都县林业局收入预算总额为1815.6万元，其中：财政拨款收入1755.6万元，占收入预算总额的96.7%；纳入预算管理的非税收入10万元，占收入预算总额的0.55%；事业收入50万元，占收入预算总额的2.75%。（二）支出预算情况2016年于都县
4、林业局支出预算总额为1815.6万元。按支出项目类别划分：基本支出938.6万元，占支出预算总额的51.7%，包括工资福利支出620.83万元、商品和服务支出124.5万元、对个人和家庭补助支出193.27万元；项目支出877万元，占支出预算总额的48.3%。（三）财政补助支出情况2016年于都县林业局财政补助支出预算1755.6万元，占支出预算总额的96.7%，具体为：农林水事务支出1567.23万元，占财政补助支出的89.3%，社会保障与就业支出111.43万元，占财政补助支出的6.3%，住房保障支出76.
5、94万元，占财政补助支出的4.4%。二、2016年三公经费预算情况说明2016年于都县林业局三公经费支出预算40万元，占支出预算总额的2.2%，具体为：公务接待费15万元，公务用车运行维护费25万元。第三部分于都县林业局2016年部门预算表一、2016年收支预算总表预算01表2016年收支预算总表填报单位:于都县林业局单位：元收入 支出 项目预算数按支出项目类别预算数按支出功能科目预算数一、财政拨款17,656,000.00一、基本支出9,386,000.00社会保障和就业支出1,114,295.64经费拨
6、款（补助）17,656,000.00工资福利支出6,208,324.36行政事业单位离退休1,114,295.64专项收入 商品和服务支出1,245,000.00归口管理的行政单位离退休1,114,295.64纳入预算的政府性基金收入 对个人和家庭补助支出1,932,675.64农林水支出16,272,324.36预算内投资收入 其他资本性支出 林业16,272,324.36二、事业收入500,000.00二、项目支出8,770,000.00行政运行（林业）12,897,324.36三、事业单位经营收入 工资福
7、利支出8,470,000.00机关服务（林业）1,245,000.00四、其他收入 商品和服务支出300,000.00林业防灾减灾2,130,000.00五、附属单位上缴收入 对个人和家庭补助支出 住房保障支出769,380.00六、上级补助收入 基本建设支出 住房改革支出769,380.00 其他资本性支出 住房公积金769,380.00 其他相关支出 三、事业单位经营支出 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 本年收入合计18,156,000.00
8、本年支出合计18,156,000.00本年支出合计18156000七、用事业基金弥补收支差额 六、结转下年 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计18,156,000.00支出总计18,156,000.00支出总计18156000二、2016年财政拨款支出预算表财政拨款支出预算表填报单位:于都县林业局单位：元单位编码
