2015东源扶贫办公室部门决算

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1、2015年度东源县扶贫办公室部门决算目录第一部分东源县扶贫办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分东源县扶贫办公室2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分东源县扶贫办公室2015年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分东源县扶贫办公室概况（一）部门主要职责东源县扶贫办公室是主管全县的扶贫开发和发展山区经济工作的职能部门。主要职责:制定有关的战略

2、、方针以及重大经济决策，组织、指导扶贫开发工作，负责对扶贫工作有关的联系、衔接和跟踪协调。（二）机构设置本部门内设机构、人员构成情况：东源县扶贫办公室为正科级事业单位，内设业务股、综合股、老区办三个股室；东源县扶贫办公室人员编制10名：其中行政编制7名，事业编制2名，工勤编制1名。本部门无下属单位，部门预算为东源县扶贫办公室本级预算。第二部分东源县扶贫办公室2015年部门决算表备注：本年度无政府性基金收入和支出第三部分东源县扶贫办公室2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况东源县扶贫办公室2015年度总收入154.30

3、万元，其中本年收入154.30万元。具体情况如下：1．财政拨款收入154.30万元，比上年决算数减少48.87万元，下降24.05%。主要原因：一是房改项目经费，二是示范建设经费，三是市级农房改造配套资金。2．本单位无上级补助收入3．本单位无事业收入4．本单位无经营收入5．本单位无其他收入（二）年度支出总体情况东源县扶贫办公室2015年度总支出154.30万元，其中本年支出154.3万元。具体情况如下：1.医疗卫生与计划生育（类）支出3.12万元，主要用于事业单位医疗3.21万元；2.农林水（类）支出143万元，主要用于行政运行106万元，其他扶贫支出37万元；3.

4、住房保障（类）支出8.09万元，主要用于住房公积金6.02万元，购房补贴2.07万元。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明东源县扶贫办公室2015年度财政拨款收入合计154.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入154.30万元，比年初预算数增加19.86万元，增长14.77%；主要原因是人员增资。（二）2015年度财政拨款支出说明东源县扶贫办公室2015年度财政拨款支出合计154.30万元。其中：一般公共预算财政拨款支出154.30万元，比年初预算数增加19.86万元，增长14.77%；主要原因是人员增资。三、2015年度财

5、政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明东源县扶贫办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.39万元，完成预算15.5万元的99.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.6万元，完成预算11.7万元的99.15%；公务接待费支出决算为3.79万元，完成预算3.8万元的99.74%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比

6、，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.89万元，下降15.81%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.70万元，下降18.88%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降5%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范管理，减少用车项目和次数，严格执行财务管理制度；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定精神，控制标准，节约从简，减少接待批次和人数，严格控制接待费用标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.6

7、万元，占75.37%；公务接待费支出3.79万元，占24.63%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出11.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出11.6万元，2015年单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务车辆保险费、燃油费、路桥费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出。3.公务接待费支出3.79万元，主要用于省、市及对口扶持的深圳市有关部门领导检查工作，农房改造、扶贫“双到”费用。2015年，发生国内接待65次，接待人数共610人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。四、其他重