2016东源扶贫办公室部门决算

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1、2016年度东源县扶贫办公室部门决算目录第一部分东源县扶贫办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分东源县扶贫办公室2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分东源县扶贫办公室2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分东源县扶贫办公室概况（一）部门主要职责东源县扶贫办公室是主管全县的扶贫开发和发展山区经济工作的职能部门。主要职责:制定有关的战略、方针以及重大经

2、济决策，组织、指导扶贫开发工作，负责对扶贫工作有关的联系、衔接和跟踪协调。（二）机构设置本部门内设机构、人员构成情况：东源县扶贫办公室为正科级事业单位，内设业务股、综合股、老区办三个股室；东源县扶贫办公室人员编制10名：其中行政编制7名，事业编制2名，工勤编制1名。本部门无下属单位，部门预算为东源县扶贫办公室本级预算。第二部分东源县扶贫办公室2016年部门决算表支出决算表公开03表部门：东源县扶贫办公室单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计438.46218.84219.62210医疗卫生与计划生

3、育支出3.433.4321005医疗保障3.433.432100502事业单位医疗3.433.43213农林水支出425.33205.71219.6221305扶贫425.33205.712130501行政运行205.71205.712130599其他扶贫支出219.62219.62221住房保障支出9.709.7022102住房改革支出9.709.702210201住房公积金7.637.632210203购房补贴2.072.07注：本表反映部门本年度各项支出情况。第三部分东源县扶贫办公室2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况东源县

4、扶贫办公室2016年度总收入438.46万元，其中本年收入438.46万元。具体情况如下：1．财政拨款收入363.8万元，比上年决算数增加209.5万元，增长135.77%。主要原因：一是增加了新时期精准扶贫工作经费，二是增加了双到省级补助资金，三是增加了人员经费及公用经费。2．本单位上级补助收入42万元，比上年决算数增加42万元。3．本单位事业收入2.62万元，比上年决算数增加2.62万元。4．本单位无经营收入。5．本单位其他收入0.74万元，比上年决算数增加0.74万元。（二）年度支出总体情况东源县扶贫办公室2016年度总支出438.46万元，其中本年支出438.46万元。具体

5、情况如下：1.医疗卫生与计划生育（类）支出3.43万元，主要用于事业单位医疗3.43万元；2.农林水（类）支出425.33万元，主要用于行政运行205.71万元，其他扶贫支出190.32万元；3.住房保障（类）支出9.7万元，主要用于住房公积金7.63万元，购房补贴2.07万元。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明东源县扶贫办公室2016年度财政拨款收入合计363.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入363.8万元，比年初预算数增加205.98万元，增长130.52%；主要原因是2016年是新时期精准扶贫的开端之年，业务检查、考核、协调、培训

6、、印刷等工作量大，工作费用支出较多。（二）2016年度财政拨款支出说明东源县扶贫办公室2016年度财政拨款支出合计363.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出363.8万元，比年初预算数增加205.98万元，增长130.52%；主要原因是2016年是新时期精准扶贫的开端之年，业务检查、考核、协调、培训、印刷等工作量大，工作费用支出较多。三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明东源县扶贫办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.37万元，完成预算8.8万元的95.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成

7、预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.8万元，完成预算6万元的113.33%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算2.8万元的56.07%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.02万元，下降45.61%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.8万元，