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1、长沙市玉潭街道办事处2018年度部门决算填报说明一、决算信息来源说明（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况
2、表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；二、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。 2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。（二）部门录入户数说明。 2018 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个。三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入9578.85万元，财政部门拨款对账单9578.85万元，差额0万元。（2）单位本年度特设专户资金（其他收入）1414.
3、92万元，财政部门特设专户资金（其他收入）对账单1414.92万元，差额0万元。（二）与上年指标核对情况。1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数无不一致的情况。2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数无不一致的情况。3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数无不一致的情况。4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中收入支出指标上下年有变动的，具体情况及说明（见附表3）。 四、报表审核情况审核情况：套表审核完全正确五、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的来源为长沙市市级
4、财政下拨的各项经费，具体构成情况（见附表4）。2.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（见附表5）。2018年“三公”经费预决算与上年预决算对比分析表单位：万元2017年度2018年度“三公”经费项目预算决算预算决算与预算差异与上年决算差异差异原因公务接待费867147.47.7-83-89按上级要求，规范了公务接待和公务用车的原则、标准和范围，严格控制经费支出，“三公”经费略有下降。公务用车运行维护费合计867147.47.7-83-896.政府采购
5、支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。主要指标变动情况表编制单位：宁乡市玉潭街道办事处2018年度指标行次本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345一、年度收支情况（单位：元）1—————1.本年收入2676,425,220.59496,144,901.96180,280,318.6336.34增加税源、基金项目增加其中：一般公共预算财政拨款395,788,585.54200,178,965.96-104,390,380.42-52.15财政拨款减少政府性基金预算财政拨款4566,487,381.00284,218,412.00282,268,9
6、69.0099.31土地成本项目返回增加*事业收入50.000.000.000.00 经营收入60.000.000.000.00 *其他收入714,149,254.0511,747,524.002,401,730.0520.44自筹收入增加2.本年支出8676,425,220.59496,144,901.96180,280,318.6336.34项目增加其中：基本支出933,025,249.3538,132,175.72-5,106,926.37-13.39节约开支（1）人员经费1028,694,248.1328,713,654.78-19,406.65-0.07人员
7、减少（2）日常公用经费114,331,001.229,418,520.94-5,087,519.72-54.02节约开支项目支出12643,399,971.24458,012,726.24185,387,245.0040.48加大项目投入（1）基本建设类项目130.000.000.000.00 （2）行政事业类项目14643,399,971.24458,012,726.24185,387,245.0040.48加大项目投入经营支出150.000.000.000.00 3.年末结转和结余160.000.000.000.00 其中：一般公共预算财政拨款1
