如皋公墓管理处2016年部门决算

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1、如皋市公墓管理处2016年部门决算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分如皋市公墓管理处2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表-15-一、政府采购支出决算表第三部分如皋市公墓管理处2016年度部

2、门决算情况说明第四部分名词解释第一部分　部门概况一、部门主要职能如皋市公墓管理处成立与1964年，是民政局直系下属单位。主体职能：负责为丧户提供骨灰安葬，骨灰植树，墓穴安葬，骨灰安放，丧葬用品服务，提供墓碑刻字，代办墓碑遗相制作服务。负责公墓墓区发展，规划编制，设施建设，绿化美化，管理维护等工作。二、部门决算单位构成情况如皋市公墓管理处设有主任、副主任、会计和业务员等相关岗位。2016年纳入预算管理的在职在编职工6人，离休干部1人,退休6人。2016年离休干部去世，新增一名遗属人员。三、2016年度主要工作完成情况1、完成清明祭扫工作。-15-今年清明节前，我处专

3、门召开了有民政、公安、交通、医疗等部门负责人参加的协调会，对祭扫活动中的各个环节进行了周密部署，并组织相关人员开展了急救、逃生、灭火、防踩踏等示范演练活动，成立了祭扫安全协调小组。在公墓显要位置都悬挂了安全警示标语。由于保障得力，群众祭扫活动井然有序，无火灾、交通、踩踏等事故发生，再度实现“平安清明”。在加大宣传惠民殡改政策力度的同时，我们积极倡导市民开展“花祭”，引导市民放弃烧纸钱、上供品等传统的祭祀方式，选择用鲜花、绢花祭奠亲人，寄托哀思。2、完成上级下达的指标。上级交给我单位的财政指标在本年度全部完成任务。在公墓每个人都树立了主人翁意识，克服了依赖思想，在提

4、高服务质量上下功夫，在提高经济效益上做文章，根据上级下达的销售指标，进行动员和思想发动，并把任务进行量化分解，做到千斤重担众人挑，人人肩上有指标。我们还利用有关宣传媒体进行广泛的宣传，将墓穴销售价格张榜公示，增加销售的透明度。在具体销售过程中，做到文明用语，规范程序，对刻写的墓碑文进行认真的核对，对瓷像严把质量关，我们对客户承诺，所制作瓷像三十年不变色。-15-3、学习教育工作不断深入。一学习培训制度，我们在人员少、任务重、困难大的情况下，班子成员能够做到分工不分家。始终保持清醒的头脑，坚持政治学习制度，在组织政治学习的过程中，我们要求大家集体学习和自学相结合，理

5、论和实际相结合。尤其在今年开展的党的群众路线教育实践活中，班子成员认真开展批评与自我批评，积极查找自生存在的问题，坦诚剖析问题的实质，受到良好效果。二进行安全教育多次，平时利用群众路线教育学习的机会进行不间断的安全教育，观看安全教育警示片，通过教育大家对安全工作极为重视。人人都知道安全工作的好坏，对一个单位建设来说是至关重要的，一定程度上可以起到牵一发而动全身。只有把安全工作想在先，做在前、抓实、抓细、抓牢，才能保证单位平稳发展。由于我们认识到位，措施到位，落实到位，本年度未发生安全事故，保证了单位和人员的安全。第二部分如皋市公墓管理处2016年度部门决算表见附表

6、。第三部分如皋市公墓管理处2016年决算情况说明一、收入支出总体情况说明如皋市公墓管理处2016年度收入、支出总计365.52万元，与上年相比收、支总计各增加8.55万元，增长2.42%。主要原因是墓穴销售额的增加，使得销售成本增加。其中：（一）收入总计365.52万元。包括：1．财政拨款收入237.80万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，-15-与上年相比减少9.34万元，减少3.78%。主要原因是一名退休人员离世。2．上级补助收入0万元，为如皋市公墓管理处收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。3．事业收

7、入0万元，为如皋市公墓管理处开展墓穴销售专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。4．经营收入0万元，为如皋市公墓管理处在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。5．附属单位上缴收入0万元，为如皋市公墓管理处附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。6．其他收入2.02万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为如皋市公墓管理处取得的清理往来的收入。与上年相比减少7.98万元，减少79.8%。主要原因是以前年度时间过长的往来已清理的差不多。7．用事业

8、基金弥补收