2015如皋环境卫生管理处部门决算

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1、2015年度如皋市环境卫生管理处部门决算目录第一部分如皋市环境卫生管理处部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分2015年度如皋市环境卫生管理处部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分2015年度如皋市环境卫生管理处部门13

2、决算情况说明第四部分名称解释第一部分　如皋市环境卫生管理处部门概况一、部门主要职能⑴参与制定环境卫生专业规划，参与审批公共建筑、民用建筑中环卫设施的建设和竣工验收工作；⑵指导督查环卫专业服务机构进行城市环境保洁和环境卫生设施的维修等工作；⑶指导环卫专业机构对城市生活废弃物的收集、运输、处理，并实施监督检查；⑷指导环卫专业机构对医院、屠宰场、生物制品厂等特种废弃物进行专业处理，并开展城区的建筑渣土管理；⑸负责垃圾处理费、卫生保洁费等费用的收取；⑹指导全市各建制镇做好环境卫生管理工作。二、部门决算单位构成情况本决算所含单位为如皋市环境卫生管理处。三、2015年度主要工作完成情况我处主要承担城区

3、388万㎡主次道路的日常清扫保洁及主要道路的洒水任务，保洁公厕57座，日清运处理垃圾140吨，日清运处置粪便50吨，打捞保洁18.7万㎡内外城河水面及河坡绿化保洁，负责新世纪、安定市民广场的环境卫生管理、绿化的补植养护，以及城区环卫设施建设、维护和建筑渣土、建材运输的规范化管理。13第二部分　2015年度如皋市环境卫生管理处部门决算表见附件第三部分2015年度如皋市环境卫生管理处部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明本年收入总计2338.53万元、支出总计2338.53万元，与上年相比，收入增加106.08万元，增长4.75%；支出增加106.08万元，增长4.75%。主要原因是购置5辆

4、垃圾车更换强制报废的8辆黄标车。其中：（一）收入总计2338.53万元。包括：1．财政拨款收入2338.53万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加106.08万元，增长4.75%。主要原因是购置5辆垃圾车更换强制报废的8辆黄标车。2．上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。3．事业收入0万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。4．经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。5

5、．附属单位上缴收入0万元，为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长130%。6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元，增长0%。7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8．年初结转和结余0万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。（二）支出总计2338.53万元。包括：1．节能环保支出（类）支出289.61万元，主要用于外包服务企业道路和公厕保洁服务费。与上年相比增加289.61万元，增长100%。主要原因是2014年9月外

6、包服务企业保洁服务费纳入2015年部门预算。2．城乡社区支出（类）支出2048.92万元，主要用于城区道路清扫、城河保洁、垃圾清运与处理、公厕建设与维护。与上年相比减少183.53万元，下降8.22%。主要原因是减少外包服务的道路和公厕保洁费用。3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。4．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出结转和结余主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的部分13项目无法按原计划实施，需要延迟到

7、以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明本年收入合计2338.53万元，其中：财政拨款收入2338.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出合计2338.53万元，其中：基本支出1872.47万元，占80.07%；项目支出466.06万元，占19.93%；经营支出0万元，