2017海安少年儿童体育学校部门预算公开

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1、2017年度海安县少年儿童体育学校部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分海安县少年儿童体育学校2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预

2、算表第三部分海安县少年儿童体育学校2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分　部门概况一、主要职能海安县少年儿童体育学校主要实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。单位内设校长室、校办、总务处、教导处等职能科室。目前现有班级4个，在校生140人，在编教职工13人，退休人员10人（含社保局发工资2人）。二、2017年度部门主要工作任务及目标（1）力抓作风建设，以德立校。（2）主抓全面发展，立体德育彰特色。（3）狠抓教学质量，求真务实求提升。（4）巧抓后勤服务，安全规范促和谐。三、部门机构设置和所属单位情况海安县少年儿童体育学校2017年

3、预算只包含了本单位收入和支出，无其他所属单位。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况海安县少年儿童体育学校2017年具体收支测算如下：(1)人员经费：在职人员按2016年12月份统发工资人数计13人，退休人员财政统发8人来测算。（2）公用经费：按本学年学生人数140人，每生学年标准1200元，全年16.8万元。（3）项目支出总计85.68万元，主要用于体育专项业务费支出第二部分海安县少年儿童体育学校2017年度部门预算表表一2017年度海安县少年儿童体育学校部门收支预算总表单位:万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财

4、政拨款184.32一、一般公共服务支出一、基本支出184.321.一般公共预算184.32二、外交支出二、项目支出88.682.政府性基金预算三、国防支出三、单位预留机动经费四、公共安全支出五、教育支出212.73六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出0.72二、财政专户管理资金八、社会保障和就业支出三、其他资金28.41九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、其他支出59.5

5、5当年收入小计212.73当年支出小计273上年结转资金60.27结转下年资金收入合计273支出合计273表二2017年度海安县少年儿童体育学校部门收入预算总表单位：万元项目名称金额收入总计273一般公共预算资金小计184.32公共财政拨款（补助）资金184.32专项收入政府性基金小计财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金小计28.41事业收入经营收入其他收入28.41债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金小计其中：动用上年结转和结余资金60.27表三2017年度海安县少年儿童体育学校部门支出预算总表单位：万元合计基本支出项目支出单位预留机

6、动经费结转下年资金273184.3288.68机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。表四2017年度海安县少年儿童体育学校部门财政拨款收支预算总表单位:万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算184.32一、基本支出184.32二、政府性基金预算二、项目支出三、单位预留机动经费收入合计184.32支出合计184.32表五2017年度海安县少年儿童体育学校部门财政拨款支出预算

7、表单位：万元功能科目代码功能科目名称金额合计184.32205教育支出184.3220502普通教育184.322050203初中教育184.32表六2017年度海安县少年儿童体育学校部门财政拨款基本支出预算表单位：万元科目编码科目名称金额合计184.32301工资福利支出143.9930101基本工资4630102津贴补贴0.7930103奖金21.6930104社会保障缴费3430107绩效工资41.51302商品和服务支出21.4130201办公费530207邮电费0.530209物业管理费0.130211差旅费0.930213修维护费530216培训

8、费1.530217公务接待费0.1530226劳务费