3、xx公司风险分级管控体系建设实施指南

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1、WORD格式整理xxxxx燃气有限公司风险分级管控体系建设实施指南（2016版）编制：审核：批准:2016年9月学习参考资料分享WORD格式整理目录1.适用范围12.编制依据13.总体方法程序14.职责分工25.术语和定义36.风险点识别47.风险分析评价98.风险控制119.风险培训1210.风险信息更新1211.工作程序及要求12附件A风险点分类标准14附件B风险矩阵法19附件C风险分级管控程序框图21附件D过程管理表格样表22学习参考资料分享WORD格式整理1.适用范围本实施指南适用于XXXX燃气有限公司范围内的风险识别、评价、分级

2、、管控。2.编制依据《中华人民共和共安全生产法》《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）关于印发《济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（济安字〔2016〕14号）《XX集团危险源辨识、风险评价和动态管理指引》《XX集团安全管理工作考评办法》（XX发[2016]33号）3.总体方法程序根据上级政府主管部门的指示要

3、求，结合XX燃气公司实际，经XXXX大区安委会同意，公司着手建立风险分级管控体系建设。3.1总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行风险分级管控体系建设。各部门在“双重体系建设”工作办公室的组织下，按照《风险分级管控体系建设实施指南》要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。3.2工作目标：自本指南发布之日起，至2016年12月份完成公司风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建设风险分级管控体系做到有效遏制生产事故的发生，保障公司生产财产安

4、全。3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“学习参考资料分享WORD格式整理的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。3.4基本程序成立组织机构举行启动仪式实施培训编制实施指南和有关台账、记录采用工作危害分析法、安全检查表法辨识危害因素并填写相关记录采用风险矩阵法进行风险分析、分级并填写相关记录分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施组织人员及时并定期评审、更新风险信息有效运行体系，实现持续改进。4

5、.职责分工“双重体系建设”工作办公室是XX燃气公司风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调工作，支持宣传推广公司风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。公司“双重体系建设”工作办公室设在营销服务部：组长：副组长：成员：组长职责：负责安排风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：具体负责《XXXX燃气有限公司风险分级管控体系建设实施指南》的编制，负责体

6、系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司风险分级管控台账、记录的编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。成员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司营销、工程、综合、财务学习参考资料分享WORD格式整理等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。5.术语和定义5.1风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康

7、损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。风险(R)＝可能性(L)×后果严重性(S)。5.2危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。危险源的构成：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。5.3风险点通常指风险存在的

8、部位，又称危险源。5.4风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体