2风险分级管控体系建设实施指南

《2风险分级管控体系建设实施指南》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、［双体系】风险管扌空体系建设实施指南Riskmanagementsystemconstructionimplementationguide希ll:审核：扌比准：编制单位：青岛博尔特实验室系统工程有限公司2018年01月20曰一、适用范围3二、编制依据3三、职责分工4四、术语和定义5五、风险识别7六、风险评价8七、风险点分级管控15八、风险点的更新15九、考核16十、相关记录16风险管控体系建设实施指南—、适用范围为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了青岛博尔特实验室系统

2、工程有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头治理、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于公司及所属管理部门、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。二、编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》2、《山东省安全生产条例》3、《危险化学品重大风险识别》（GB18218-2009）4、《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管四〔2016）31号）5、《建材行业较大危险因素辨识与防

3、范指导手册》6、山东省人民政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》7、（鲁政办字（2016）36号）8、关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发（2016）10号）9、关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知（鲁安办发（2016）11号）10、关于开展风险分级管控与隐患排查治理体系建设候选标杆企业考察确认工作的通知（鲁安办发〔2016）16号）11、工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）12、《机械制造企业安全生产标准化评定标准》三、职责

4、分工1、公司总经理是开展风险识别工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。2、公司分管安全副总经理协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核风险识别工作开展的全过程。3、公司安全环保办公室是开展风险识别工作的牵头组织部门，并承担公司层面的组织、指导、考核等主要职责。4、各职能处室的主要负责人是本处室开展风险识别工作的第一责任人，对该项工作在本处室开展的全过程负总责。5、各级各类人员应按照本责任制要求，积极参与并履行好各自职责。6、各部门配合安全环保办公室进行分析、汇总，由安全环保办公室组织

5、评价。1、风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。风险（R）二可能性（L）X后果(C)Q2、危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。危险源的构成:—根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。—行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。一状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险

6、源是风险的载体。3、风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。4、风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）5、风险评价/评价对危险源导致的风险进行评价、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）6、风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，风险定为“赤、橙、黄、蓝”四级。）

7、蓝色风险4级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。7、风险管控根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程

8、技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。8、风险信息是指包括危险源名称、类型、存