某市某医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告

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XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告（此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑） 目录第一章总论1第一节概述1第二节申报单位概况2第三节项目概况3第四节简要结论和技术经济指标4第二章研究报告编制的依据与范围6第一节研究报告编制的依据6第二节申请报告研究的范围6第三章项目背景和建设的必要性7第一节项目提出的背景7第二节项目建设的必要性11第四章建设地点及建设条件15第一节XX市开发区概况15第二节项目选址19第三节建设条件19第五章设计方案26第一节设计依据26第二节总图布置26第三节建筑设计方案26第四节结构设计方案27第五节给排水设计方案29第六节电气安装设计方案30第七节暖通空调设计方案32第八节弱电系统设计方案33第六章环境保护和消防34第一节环境保护34第二节消防37 第七章节能41第一节编制依据41第二节能耗指标43第三节节能措施43第八章项目实施及进度安排45第一节项目管理45第二节项目进度安排46第九章项目招标方案48第一节编制依据48第二节招标方案48第十章投资估算及资金筹措52第一节投资估算依据及说明52第二节投资估算53第三节资金筹措54第十一章　财务分析55第一节营业收入和成本估算55第二节财务评价56第三节经济效益评价结论59第十二章社会效益评价60第十三章结论61附表：经济评价表 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第一章总论第一节概述一、项目名称：XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目二、项目建设单位：XX市XX医院法定代表人：项目负责人：联系电话：地址：三、项目拟建地址：XX市XX医院东临四、可行性研究报告编制单位第二节申报单位概况63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告XX市XX医院是XX市人民医院依托总部优势，在开发区建立的一所以神经内外科为特色，集内、外、妇、儿等综合专业为一体的现代化综合医院，现开放床位380张。其中神经内科是山东省特色专科，神经外科是XX市的重点专科，是泰山医学院硕士研究生授予点，该科参与完成了国家九五攻关项目一项，近年来通过省级科研鉴定12项，分别达到国际先进或国内先进水平，并获得市科技进步奖10余项。该院医师力量雄厚，现有员工320人，医疗技术人员占95%，其中教授23人，副教授32人，泰山医学院硕士生导师11人，后备力量强，青年医师80%以上是研究生，其中博士2人，留学归国人员2人，神经内科、神经外科及心内科学科带头人均是XX市十大名医，XX市专业委员会委员。该医院基础设施健全，大型设备配置高档，拥有16排CT、DSA、GE螺旋CT、PHILIPS彩超、OLYMPUS电子胃镜、PHILIPSC型臂、LEKSELL脑立体定向仪、影像PACS系统、大型高压氧舱及一大批先进的康复医疗设备。神经外科手术器械及重症监护病房均达国际先进水平。XX市XX医院建院七年来，以“修己以敬、诚信载物”为精神，奉行“关爱生命、呵护健康”的经营宗旨，广泛向社会宣传健康生活理念，关注老年心脑血管病的综合防治，倡导健康行为方式，积极开展预防医疗及大病救治工作，有一大批新技术项目居于全省甚至全国领先水平，在XX市及周边地区有较高的学术地位。2008年年初，该院又提出“奉献创新责任荣誉”63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告的价值观。近年来，医院业务增幅和医疗辐射范围已领居市级医院前列。2008年，XX市XX医院被授予市级文明单位和省级花园式单位，山东省价格“诚信单位”，监护室护理团队获XX市“三八红旗手”团体称号。第三节项目概况一、建设规模病房楼拟建设地上十二层，地下一层，建筑面积38000㎡，框架剪力墙结构，能增加住院床位600张。门诊楼拟建设地上四层，建筑面积12000㎡，框架结构。总投资14900.72万元。二、外部配套条件本项目建设地点位于XX市XX医院东临，可依托XX医院现有供电、供水、供暖等公用工程，配套条件较好。三、环境保护措施本项目产生的生活垃圾每天由密封车送到XX市垃圾处理厂集中处理，产生的医疗垃圾由XX市优艺环保有限公司每天收集统一处理，生活及医疗污水经医院污水处理站集中处理后，可达标排放，对周围环境不产生污染。四、总投资及资金来源63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告总投资14900.72万元，其中建设投资14696.62万元，流动资金204.10万元。建设投资包括：建筑工程费用8986.00万元；设备购置及安装工程费4170.00万元；工程建设其他费用1112.57万元；基本预备费428.06万元。资金来源：由XX市XX医院自筹。五、项目建设期项目建设期3年。2009年2月进行项目筹建工作，2009年10月开工建设，2012年9月竣工。第四节简要结论和技术经济指标一、简要研究结论本工程为XX市XX医院病房楼、门诊楼建设，属于基本医疗服务设施建设项目，是社会公益性事业。在《产业结构调整指导目录(2007年本)》中为国家鼓励类建设项目。工程在XX市XX医院东临建设，该土地属于文教卫用地，用于医院病房楼建设是与XX市经济开发区总体规划相符的。本项目符合国家有关法律、法规、规划要求。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告项目建成后，可缓解XX市XX医院病房和业务场所紧张的问题，有利于医院进一步扩大发展业务，增加医院的医疗收入。可方便周边居民就近治疗，及时救治，保障人民身体健康。改善了该院患者的医疗手术卫生条件和就医居住环境。有利于提高开发区公共卫生服务水平，为构建和谐XX市做出更大贡献。综合以上分析，项目是必要的、可行的。二、主要技术经济指标序号项目名称数量1规划总用地面积：50亩2总建筑面积：50000M23总投资14900.72万元万元3.1建设总投资14696.62万元其中：建筑工程费用8986.00万元设备购置及安装费4170.00万元工程建设其他费用1112.57万元基本预备费用428.06万元3.2流动资金204.10万元4投资回收期12.66年5财务内部收益率6.87%6投资收益率4.55%7财务净现值1289.6763 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第二章研究报告编制的依据与范围第一节研究报告编制的依据1、国家及省有关政策、法规和规定；2、现行有关技术规范、规定；3、投资项目可行性研究指南；4、XX市国民经济和社会发展“十一五”规划；5、XX市经济开发区总体规划；6、项目承办单位提供的其他有关基础资料、数据；7、项目承办单位委托编制本项目可研报告的委托书。第二节申请报告研究的范围1、项目提出的背景及建设的必要性；2、建设规模；3、建设地点和建设条件；4、建设方案；5、环境保护与节能；6、项目实施方案与进度安排；7、投资估算及资金筹措；8、社会效益、经济效益评价。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第三章项目背景和建设的必要性第一节项目提出的背景2008年10月14日，深化医药卫生体制改革部际协调工作小组发布了“关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）”。在征求意见稿中提出了深化医药卫生体制改革的总体目标:建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。该意见确定到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告大力发展农村医疗卫生服务体系。加快建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络。县级医院作为县域内的医疗卫生中心，主要负责以住院为主的基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡村卫生机构的业务技术指导和乡村卫生人员的进修培训工作。建立覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和城乡医疗救助共同组成基本医疗保障体系，分别覆盖城镇就业人口、城镇非就业人口、农村人口和城乡困难人群。坚持广覆盖、保基本、可持续的原则，从重点保障大病起步，逐步向门诊小病延伸，提高保障水平。建立国家、单位、家庭和个人责任明确、分担合理的多渠道筹资机制，实现社会互助共济。随着经济社会发展，逐步提高筹资水平和统筹层次，缩小保障水平差距，最终实现制度框架的基本统一。进一步完善城镇职工基本医疗保险制度，加快覆盖就业人口，重点解决国有关闭破产企业、困难企业等职工和退休人员以及混合所有制、非公有制经济组织从业人员和灵活就业人员的医疗保险问题；加快推进城镇居民基本医疗保险试点，到2009年全面推开，重视解决老人和儿童的基本医疗保险问题；全面实施新型农村合作医疗制度，逐步提高政府补助水平，适当增加农民缴费，提高保障能力。完善城乡医疗救助制度。对困难人群参保及其难以负担的医疗费用提供补助，筑牢医疗保障底线。有条件的地区要采取多种方式积极探索建立城乡一体化的基本医疗保障管理体系。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告“十五”期间，XX市经济开发区在市委、市政府的正确领导和市直有关部门的大力支持下，坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观统领全局，按照“以工业为主，以吸引外资为主，以出口创汇为主，致力于发展高新技术产业”的发展方针，解放思想，改革创新，干事创业，经济和社会各项事业取得了持续、快速、健康、协调发展，使开发区的综合经济实力显著增强，城市建设步伐加快，人民生活水平进一步改善，已成为全市经济增长最快的区域。新时期，开发区发展的总体思路为：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，以科学发展观统领经济社会发展全局，进一步解放思想、更新观念，切实增强机遇意识、危机意识和创新意识，坚持抓好发展这个党执政兴国的第一要务，坚持“以工业为主，以吸引外资为主，以出口创汇为主，致力于发展高新技术”的发展方向，努力实现开发区“二次创业”，按照“重点抓招商、突出抓环境、关键抓机制”的要求，坚持以体制机制创新和扩大对外开放为动力，不断优化发展环境，推动开发区不断攀登新的台阶。围绕实现跨越发展“一个主题”；坚持招商引资和提高服务与管理水平“两条工作主线”；培植高新技术、外经外贸、民营经济“三大亮点”；发展生物食品、纺织服装、钢管、汽车及零部件，“63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告四大主导产业”；努力把开发区建成对外开放的先导区，现代工业的聚集区，制度创新的先行区，科技进步的示范区，生态化的新城区“五区”。力争到2010年，使开发区在经济社会发展、居民生活水平等方面赶上山东东部沿海地区的总体水平，从而在山东西部率先全面进入小康社会，到2020年总体上实现现代化。作为一个新城区，开发区的从业人员、居住人口逐渐增加，人们对生活环境、文教卫生、社会保障体系建设的需求越来越高，社会功能设施建设是一个薄弱环节。XX市开发区目前还没有一家高水平的大型综合性医院，仅有一家专科医院—XX市XX医院，和东城卫生院、蒋官屯医院两家乡镇卫生院，因此，开发区的总体医疗卫生条件相对较差，医疗设备仪器和医疗技术水平落后，随着开发区的新区建设和社会各项事业的发展，开发区的医疗卫生现状已经远远满足不了开发区人民对医疗卫生保健以及处理突发事件和重大疫情对医疗专业技术的需要，致使病号大量外出就医，造成就医人员的不便，与开发区未来发展规划不相配套，不利于开发区招商引资促发展，制约了开发区经济社会发展。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告XX市XX医院是XX市人民医院在开发区建立的一所以神经外科、神经内科为特色的现代化专科医院，也是一所集内科、骨科、妇产科、普外科、儿科、五官科、康复科为一体的现代化综合医院。该医院坚持以技术进步促进整体服务水平，用自己高超的技术、精湛的医术不断服务于百姓，奉献于百姓，为百姓提供一流的医疗，一流的服务，真正做到以专病、专家、专科技术之长，惠泽民生。现已发展成为鲁西地区区域性脑系科医疗知名品牌。第二节项目建设的必要性一、XX市经济开发区经济社会快速发展的需要XX市经济开发区“十一五”发展规划制定“十一五”期间的主要任务为：围绕实现跨越发展“一个主题”；坚持招商引资和提高服务与管理水平“两条工作主线”；培植高新技术、外经外贸、民营经济“三大亮点”；发展生物食品、纺织服装、钢管、汽车及零部件，“四大主导产业”；努力把开发区建成对外开放的先导区，现代工业的聚集区，制度创新的先行区，科技进步的示范区，生态化的新城区“五区”。力争到2010年，使开发区在经济社会发展、居民生活水平等方面赶上山东东部沿海地区的总体水平，从而在山东西部率先全面进入小康社会，到2020年总体上实现现代化。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告既定任务的实现，离不开社会的基本医疗卫生条件。而目前，开发区还没有一所上规模、医疗设施齐全的综合性医院，远远满足不了开发区人民的就医需求，成为开发区社会事业发展的限制因素。XX市XX医院拟建设的病房楼、门诊楼项目的建设能提升开发区的综合服务能力和开发区形象，大大改善开发区的招商引资环境。2008年，XX市委提出“两城一河”的发展战略，以经济开发区为基础，扩展建设30平方公里的工业新城。按每平方公里平均居住3000人计算，三年内开发区安置就业人口近10万人，加上新建高档住宅区及卫星城建设的迅速发展，三年内开发区突破20万人口居民数量已成定局，完善的功能配套设施是必须的，建设一所设施功能齐全、设计设备先进、业务水平较高的综合医院已是形势必然。XX市XX医院以其精湛的医术，热情周到的服务赢得了开发区人民的信赖与好评，已是初具规模，但是按照未来开发区的总体规划，继续发展其医疗保障作用，存在较大差距，规模及功能相对落后，不能满足开发区人口最基本的就医、医疗需求，落后的医疗卫生条件将严重制约社会经济的和谐健康发展，所以XX市XX医院拟扩建的600张床位，日门诊量1000人次的现代化综合医疗机构，是必须的。该项目建成后，XX市XX医院将能为开发区人民提供更方便、快捷的医疗卫生条件，为开发区和谐、快速发展创造良好的社会环境。二、大型医疗设备配置方面的限制，制约了该院的发展及患者的就医、治疗条件63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告按卫生区域规划要求，XX医院隶属XX市人民医院，在大型医疗设备配置方面存在很多限制，比如核磁共振、高档CT、伽马刀等大型医疗设备只能在人民医院配置，若在开发区配置就必经由隶属于开发区较高规模的综合医疗机构提出设备申请，这些限制严重制约了XX医院的医疗条件的提高，所以，扩建一所综合性医疗服务机构-开发区人民医院，是社会发展的必然要求，也是开发区人们的就医需求。三、XX市XX医院基础条件完善，能力具备XX市开发区做为XX市工业新城建设的主体和高品味居住区的龙头，应该配置有一所高档次、高品味、高技术水平的医院。XX医院在各级领导的关心支持下，经过七年的积极工作，已经具备了承担这一公共职能的基础条件。特别是近两年来，内科、儿科、妇产科、骨科、五官科相继收治病人，心内科、普外科也进入筹建阶段，人才设备已基本到位。XX市XX医院是一所以神经外、内科为重点专科，集急救、内、外、妇、儿、康复、五官科为一体的现代化医院，该医院拥有临床医技科室40个，职工320人，其中主任医师23人，副主任医师32人，硕士研究生36人，留学2人。该医院医疗设备先进齐全，拥有世界先进的神经外科手术设备、16排螺旋CT、飞利浦全身彩超、电子胃肠镜、大型血生化仪、高压氧舱、经颅多普勒、立体定向仪以及先进的康复医疗设备。设有完善的“120”63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告急救体系和国内一流的百级层流手术室及重症监护病房。医院坚持“以病人为中心、以质量为核心”的办院宗旨，坚持“合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费”。努力为社会提供精湛的技术、平民的价格，做到宾馆化管理，家庭式服务。该项目建成后，XX市XX医院将利用综合性的基础设施、现代化的医疗设备和高素质的技术团队，全面提升开发区人民的医疗保健水平，为开发区的和谐社会建设做出更大的贡献。根据国家、山东省对医疗卫生系统建设的要求和XX市开发区经济社会发展对医疗卫生条件的需求，按照XX市开发区整体规划和XX市XX医院现实情况，在医院东临建设病房楼和门诊楼是十分必要的。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第四章建设地点及建设条件第一节XX市开发区概况XX市开发区所在的XX市位于位于冀、鲁、豫三省交界处，既可利用东部沿海的先进技术，还可利用西部省份的丰富资源，是中国能源基地、内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市。XX市不仅起着带动鲁西经济发展的中心作用，而且也是沿海与山西、河北等内陆省份进行经济、技术、文化交流的重要通道。　　XX市经济开发区是经山东省人民政府批准设立的省级开发区，位于XX市区东侧，1995年10月8日正式启动，辖区面积90平方公里，规划区面积约42平方公里，总人口7万人。下辖两个办事处，64个行政村，是XX市是对外开放的窗口，外向型经济和高新技术产业的聚集区。2005年度被省外经贸厅授予“开发区发展进步奖”，全省62个省级开发区中共有15个开发区获此荣誉。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告　　开发区规划区内道路、供排水、电力、通讯、天然气、热力蒸气等能满足不同项目的需求；铁路、高速公路、机场（130KM）、港口（400KM）、集装箱贮存运输、海关、商检等可快捷地实现人流、物流。政策优惠、财政扶持、服务及时、以诚相待可为投资者提供优良的投资环境。同时XX市位于中国目前经济发展最迅速，最具经济活力的环渤海经济圈内。环渤海经济圈在中国具有重要的经济地位，占全国经济总量的25％。“十五”期间，XX市经济开发区在市委、市政府的正确领导和市直有关部门的大力支持下，坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观统领全局，按照“以工业为主，以吸引外资为主，以出口创汇为主，致力于发展高新技术产业”的发展方针，解放思想，改革创新，干事创业，经济和社会各项事业取得了持续、快速、健康、协调发展，使开发区的综合经济实力显著增强，城市建设步伐加快，人民生活水平进一步改善，已成为全市经济增长最快的区域。——63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告招商引资初见成效，工商贸企业群体初具规模。目前，全区累计引进项目260个，已运行的规模以上工业企业32家，陆续投入运行的投资过亿元的工业项目9个，过千万元的工业项目26个。这些企业的进入不仅扩大了开发区的经济总量，壮大了开发区的企业群体，也为开发区以商招商、产业招商、提速发展奠定了良好基础。目前，优势企业群体已成为发展的优势平台，形成了以韩国希杰生物科技项目、香港华润啤酒、西班牙食用菌、荷兰DSM为代表的食品、动保产品加工业；以香港华润纺织、金隆纺织、港润印染、大羽制衣、凤凰绣品为代表的轻纺服装业；以聊客集团、昌润织机、万合工业、蓬建集团、东海铸锻为代表的汽车制造、机械制造业；以汇通钢管、兴隆钢管和大东钢管市场为代表的钢管生产、销售业；以创通科技、韩原电子、新兴电子、华益电子等为代表的电子信息产业等五大工业门类，产业聚集能力大大增强。——国民经济综合实力不断增强。预计2005年，全区生产总值可达22亿元，五年平均增长60.8%，人均地区生产总值达到31428.57元。全区财政总收入达11580万元，地方财政收入达5790万元，五年平均增长32.9%以上，税收收入8848万元，五年平均增长37.1%。——城市建设步伐加快，基础设施得到较大改善。自2001年以来，开发区已累计完成基础设施投资6.2亿元，年平均增长30%，2005年，完成全社会固定资产投资18亿元，年平均增长35.1%。在近30平方公里区域内建成了“九通一平”。形成了“十一纵十三横加一环”63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告的道路框架，通车里程达到90多公里。生态城市功能日益显现，全区公共绿化面积已达到120万平方米，绿地覆盖率达到34%，人均绿地面积已达到40平方米，已逐步形成了城在林中、路在绿中、厂在园中、人在景中的生态城。建成了两座110千伏变电站，开发区热电厂正在建设中。开发区已具备了承接大型和大批工、商贸项目入区的能力。——经济外向度进一步提高。2001年，开发区出口额只有1.4万美元，2005年可达到6200万美元，年均增长535.1%。实际利用外资五年累计完成7691万美元，年均增长62%。利用外资项目单体规模取得重大突破。韩国希杰集团总投资1亿美元的食品和饲料添加剂项目于2003年12月正式落户开发区，这是XX市历史上一次性利用外资最大的项目，标志着开发区利用外资达到了一个新水平，成为外向型经济的聚集区。——科学技术取得了重大进步。“十五”期间，开发区已培育发展了5家省级以上高新技术企业，结束了开发区没有高新技术企业的历史。高新技术产业产值占开发区规模以上工业企业总产值的50%以上。科技合作不断加强，已于黑龙江、北京、上海、陕西、浙江、内蒙古、湖北、江苏及省内部分高校院所建立了合作关系。“十五”期间，开发区承担了两项国家“863”产业化项目，拥有一个省级高新技术创业服务中心，开发区科技创新体系正在逐步形成。——63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告各项社会事业全面繁荣和发展。基础教育全面进步，全区小学学龄儿童入学率达到100%，普及九年义务教育成果更加巩固，两处中学、两处小学成为市级教学规范学校。中小学危房改造14872平方米。教育资源进一步整合，XX市教育学院、师范学校合并到XX市大学东昌学院，XX市医药技工学校划归开发区。建立了疾病预防控制和传染病救治体系，抗击“非典”取得全面胜利。医疗卫生体系不断健全，形成了覆盖城乡的医疗卫生三级网络。人口与计划生育成绩显著，人口自然增长率控制在全市平均水平。环保、民政福利、社会救助等各项社会事业普遍得到发展。——社会民主法制和精神文明建设成效显著。群众性精神文明创建活动广泛开展，城市综合整治力度不断加大，城市环境不断改善，保持共产党员先进性教育活动稳步推进，广大干部群众的民主法制意识普遍增强，社会更加稳定和谐。第二节项目选址该项建设位于XX市经济开发区华山路以东，XX市XX医院东临，此处基础设施配套条件好,空气清新，环境幽雅宜人，有利于病人的康复，适宜建设医疗机构。第三节建设条件一、地理、地形、地下水63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告该项目所处地段，地形平坦、自然地面绝对标高约13.34-15.65米，地下水位埋深为3.6米，应水位标高为21.16-21.28米。二、地质结构该项目场址位于鲁西北黄泛平原，土层共分为五层：1、填土：上部为杂填土，下部为素填土厚0.7—1.2米。2、粘土：棕黄—棕红色，可塑，含少量砖和生活垃圾，厚度0.9—1.2米，承载力120Kpa。3、粉土：灰黄色，湿、稍密层厚0.5—0.9米，承载力100Kpa。4、粉砂：褐黄色，锈黄色，湿中密层厚1.1—1.3米，承载力130Kpa。三、气象根据XX市气象部门提供的资料，XX市属暖温大陆性季风气候区，具体气象资料数据如下：1、风向：常年主导风向：　　SSW冬季主导风向：　　ENE夏季主导风向：　　SSW2、风速：最大风速：　　　　33.3m／S冬季平均风速：　　3.2m／S63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告夏季平均风速：　　2.8m／S3、气温：年平均气温：　　　12.8℃极端最高气温：　　39.5℃极端最低气温：　　-19.7℃4、相对温度：最冷月平均相对温度：　　54%最热月平均相对湿度：　　73%全年平均相对湿度：　　　56%5、降水量年平均降水量：　　　600mm年最大降水量：　　　723.7mm日最大降水量：　　　298.4mm时最大降水量：　　　190mm6、最大积雪厚度：　190mm7、最大冻土厚度：44mm四、交通运输通讯条件XX市经济开发区交通便利，公路四通八达。济(南)聊(城)高速公路与济青高速公路相连通，从XX市1小时可达济南空港，4小时可达青岛海港。京九铁路纵贯南北，邯济铁路、济－聊－馆高速公路横穿东西，三线相叠，构成“63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告黄金大十字”，使XX市成为山东省乃至全国重要的交通枢纽之一。XX市地理位置极其优越。京九线纵穿我国８条东西铁路干线，邯济线与济聊馆高速公路横贯京广、京九、京沪三大南北交通动脉。这一立体交通网络，使XX市成为呼南应北、承东接西的山东省第二大交通枢纽。占地1500亩的XX市铁路编组站，是京九线上四大新建编组站之一。京九开通后，每天有22对客车从此经过，110列货车在此组编。借助京九铁路和亚欧大陆桥的联接，由XX市可南达香港、北至俄罗斯、西连荷兰鹿特丹，XX市从对外开放的“腹地”跃为“前沿”，由“内陆”变为“窗口”。XX市通信、通讯发达。网通、铁通宽带光缆线路已铺设到各工作区域，全市交换机总容量100万门，提供IDD，DDD，ISDN、等服务，移动电话已达到了无缝隙覆盖。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告互联网：中国电信、中国网通、中国铁通均在江北汽车城内开展了ADSL、光纤宽带等互联网业务。实现了交换程控化、传输数字化、网络立体化的现代化电信网络。XX市有多家宽带运营商，已与世界上100多个国家和地区开通了传真电路和国际直拨电话及铺设光缆专线等服务。“XX市信息港”、“XX市政务网”是中国公众多媒体信息网的一部分，它与国外信息网相连，实现了与世界资源共享。XX市史志办正在建设中的地情资料库，将通过因特网为各方查阅地情史料提供快捷方便的服务。五、公用工程条件XX市供水、供热、供气、治污等市政建设取得重大进展，城市功能有了质的提高，城市管理不断加强，城乡面貌明显改观，水利、交通、能源、道路等基础设施建设正在逐步加强。1.供水：项目区内水质达国家一类用水标准，日供水10万吨，压力0.35兆帕。供水水源为XX市自来水公司，供水普及率将达到100%。根据XX市总体规划，沿规划主干道敷设给水主管，进入规划区内部，配给水管采用环状与枝状相结合的供水形式，以确保用水的安全性和可行性。XX市经济开发区水利资源年可利用总量为2.1492亿m3。其中，过境流量1.74亿m3。蓄水量2100万m3，引水792万m3，地下水3000万m3（不含地热水）。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告2.排水：XX市区污水处理设施：污水处理厂一处，日处理污水5万吨，在建的二期工程完工后，可日处理污水10万吨。排水系统采用雨水、污水管道分流排放，排水管道20公里。排水管网直径为变径600cm、800cm。污水排水条件：污水治理达到国家一级标准时，可直接排放到饮用水源；污水治理达到国家二级标准时，可直接排放到河流；污水治理达到国家三级标准时，可直接排放到XX市污水处理厂。3、供电XX市是山东省重要的能源基地，现有发电厂两个，发电能力达到500万千瓦；其中4×60万千瓦的山东中华XX市发电厂是我国东部地区最大的能源基地之一，属于双回路电力网络，全电缆系统和先进的电力管理提供稳定可靠的电力供应。开发区内有变电站3座，正在建设的2个，其中110千伏变电站4座，35千伏变电站1座，主变总容量达45万千伏安，10千伏线路100公里，供电区域面积70平方公里。开发区负责将10KV线路配套至厂区边缘，满足供应。六、工程地质条件1、工程地质63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告该项目场址位于黄河冲积平原，土壤类型为亚沙土。地层为第四纪全新统黄河冲击层，第四系沉积较厚。该项目未做详细地质勘察，项目承办单位未提供地质资料，但据承办单位介绍，本项目区址内地质情况可以满足多层建筑要求。建议项目单位尽快组织对建设场地进行详细的地质勘探，提出工程地质报告，为工程设计提供依据。2、地震设防烈度根据建设部建抗（1993）13号《关于执行“中国地震烈度区划图（1990）”有关规定的通知》和省建抗（1993）44号《关于抗震设防烈度有关规定的通知》，据建筑抗震高计规范（GB50011-2001），设防烈度要求为8度。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第五章设计方案第一节设计依据1、经XX市开发区建设局批准的该项目总体规划图；2、经XX市开发区建设局批准的建设方案；3、现行国家有关建筑设计规范、规程、规定。第二节总图布置见规划平面图（附件）。第三节建筑设计方案一、采用规范和标准总图制图标准（GB/T50103-2001）民用建筑设计通则（GB50352-2005）建筑制图标准（GB/T50104-2001）房屋建筑制图统一标准（GB/T50001-2001）综合医院建筑设计规范（JGJ49-88）63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分2002版）建筑玻璃应用技术规程（JGJ113-2003）高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001）二、病房楼建筑设计：建筑造型：符合XX市经济开发区整体规划。建筑消防设计：楼梯设直接对外出口疏散宽度按0.6m/百人，建筑消防耐火等级为一级。建筑做法与装饰：外墙底层采用干挂高级花岗岩石材及玻璃幕墙，大面积外墙粘贴霹雳面砖。内墙混合砂浆墙面刷乳胶漆，楼地面砼防潮地面，上铺高级地板砖，屋面卷材防水聚苯板保温屋面，顶棚装饰吊顶，主要出入口门采用高级无框玻璃门，窗采用中空玻璃铝合金窗。第四节结构设计方案一、主要设计依据：建筑结构荷载规范GB50009—2001建筑抗震设计规范GB50011—2001建筑地基基础设计规范GB50007—2002砼结构设计规范GB50010—200263 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告砌体结构设计规范GB5003—2001二、地质概况依据后期岩土工程勘察报告。场地土类别为中软场地土，建筑场地类别为Ⅲ类，设计特征周期为0.45s。场地标准冻深为0.5米。三、设计参数本工程结构的设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级，地基基础设计等级为乙级，地下室设计的防水等级为二级。建筑抗震设防类别：乙级。场地地震基本烈度为8度，抗震设防烈度为8度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为值为0.15g。基本风压：0.45KN/m2（50年一遇）；地面粗糙度类别为B类；风荷载体型系数：1.3。四、结构概况本工程病房楼为现浇楼板框架剪力墙结构，地下室四周为现浇混凝土挡土墙，基础采用满堂筏板基础，主体十二层，层高4.0米，地下室一层，层高5.1米；门诊楼采用框架结构，拟建设四层，基础为条形混凝土基础。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第五节给排水设计方案一、设计范围：室内给排水系统、室内消防给排水系统。二、设计依据：⒈《民用建筑设计通则》JGJ37—87⒉《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001年版）⒊《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003三、室外给水：室外给水引自市政自来水阀，室外给水管与室外消防给水管合用，采用给水铸铁管、直埋方式敷没，规划区内设置室外消防栓。四、室外排水：室外排水采用雨污合流方式，生活污水经化粪池处理后进入主管道，规划区内路面设置雨水口，排水管采用混凝土排水管。五、室内给水、排水系统⒈给水：室内给水有室外给水管网直接供给，市政自来水管网压力能满足生活给水及消防给水压力要求，屋顶设一消防水箱，室内公共部位设置室内消防栓及灭火器，以满足室内消防要求。生活给水管道采用PP—63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告R给水管，给水管道采用热镀锌钢管。⒉排水：建筑内设置卫生间、洗手间，排水管道采用PVC排水塑料，直接排出至室外排水管网。第六节电气安装设计方案一、设计依据和标准：⒈《民用建筑设计通则》JGJ37—87⒉《建筑照明设计标准》GB50034—2004⒊《建筑物防雷设计规范》GB50057—94（2001年版）⒋《低压配电设计规范》GB50054—1995⒌《民用建筑电器设计规范》JGJ/T16—1992⒍《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311—2000⒎《有线电视系统工程技术规范》G50200—1994二、设计范围：⒈建筑照明、配电系统。⒉建筑防雷系统。⒊电话系统。⒋综合布线系统。三、负荷等级：63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告符合等级为三级。四、供电指标：供电电压采用380/220V，单位电负荷60VA/㎡，电压偏差值≤±5%。五、供电电源及供电系统:规划区内设一变配电室，建筑物电源引自变电室，自变压器至建筑物采用直埋电缆敷没方式。建筑供电系统采用TN—C—S系统。六、消防用设备等重要负荷：屋顶消防水箱处设稳压泵，稳压泵电源为二级负荷，采用双回路电源，末端自动切换方式。七、电力配电和照明:建筑配电为树干式配电，室内照明采用高效节能日光灯，照度满足使用标准。八、雷与接地：依据XX市气象资料及防雷规范，该建筑为一级防雷、屋顶设避雷线，利用柱子做引下线，引至基础接地处，弱电接地线，进入建筑物金属管道。防雷引下线均利用等电位联结在一起，接地电阻小于等于1欧姆。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第七节暖通空调设计方案一、设计依据：《民用设计通则》JGJ37—87《采暖风与空气调节设计规范》GB50019—2003《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分）JGJ26—95二、设计范围：室内采暖系统（包括手术室、办公室、病房、楼梯间）三、设计参数：冬季最低气温-7℃室内计算温度20℃四、采暖负荷：手术室、办公室室内采暖计算温度20℃，卫生间温度16℃，楼梯间16℃，单位采暖负荷80w/㎡。五、暖通系统：本项目建筑采用暖通空调系统。第八节弱电系统设计方案63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告一、设计依据：⒈《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311—2000⒉《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—1992二、设计范围：电话系统、综合布线系统三、电话系统：办公室内均设置电话插座，一层合适位置处设电话分线箱，电话进线引自市区电话网。四、综合布线系统：办公室、业务室均设置微机信息插座。一层设综合配线架，各层均设置分配线架，构筑内形成局域网，并可与internet网联接，建筑主干线采用光纤、大队数电缆。至各微机信息插座采用八芯双数屏蔽线。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第六章环境保护和消防第一节环境保护一、依据的环保标准⒈《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）⒉《污水综合排放标准》（GB8978-1996）⒊《大气污染物排放标准》（GB9078-1996）⒋《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二、建设地点环境现状建设地点为XX市经济开发区华山路，XX市XX医院东临，周边没有环境污染现象。三、污染源分析和环保措施1、项目施工阶段污染源主要为噪声污染及建筑过程中的建筑垃圾运输存放。为最大程度减小对周围市容、市貌负面影响，采取如下措施：夜间10点后停止施工。建筑材料运输可采取夜间运输进场。建筑垃圾按XX市开发区政府有关文件规定，定时外运并定点弃置。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告2、生活垃圾和医疗垃圾：生活垃圾每天由密封车送到XX市垃圾处理厂处理。产生的医疗垃圾由XX市优艺环保有限公司每天收集统一处理，对周围环境不产生污染。医院严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行管理。根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理，及时分类收集医疗废物：①根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；②在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；③感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；④废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；⑤化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；⑥批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；⑦63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；⑧隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；⑨隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；⑩放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。3、项目建成后产生生活污水、医疗污水。医疗污水中含有一些特殊的污染物，如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂。与工业废水和生活污水相比，它具有水量小，污染力度强的特点，如任其排放，必然会污染水源，传播疾病，故必须将这些污染消灭在源头。所以医院将建设污水处理站。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告医院污水处理站原污水由医疗废水和生活污水构成，处理出水水质应满足GB18466-2005医疗机构污染物排放标准：表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的排放标准的要求，部分达到中水回用水质标准，用来作为该医院的冲厕、路面清洗、绿化浇灌等用途合格用水水源。项目建成后，人群相对集中，除楼内设计垃圾通道外，楼道内要设若干垃圾箱，及时清理，加大环境清洁管理力度。生活、检验废水经化粪池处理后排入城市排水管网。对工作中产生的垃圾严格进行消毒处理，对被污染过的一次性医疗用品、卫生用品都要销毁、消毒、焚化，以防对外界造成污染。第二节消防本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针和有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。一、设计依据1、建设单位关于该工程的设计委托书；2、规划部门关于该地段的片区规划图；3、有关设计规范标准：《高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）》；《建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）》；63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告《综合医院建筑设计规范（JGJ49-88）》；《工程建设标准强制性条文》；二、工程概述：本工程耐火等级为一级，耐火分类为一类。三、防火分区：本工程设自动喷淋系统，每层为一个防火分区面积小于2000㎡，每个防烟分区小于500㎡。四、安全疏散：本工程应设合用消防前室的楼梯两部和一部消防电梯、污物电梯、两部楼梯均直通屋面且两部楼梯在一层通向地下室的平台处分别设有乙级防火门，地下室设一道防火墙将地下室分为两个防火分区，每个防火分区均设自动喷水灭火系统，分区间设甲级防火门。五、建筑结构部分该项目病房楼框剪结构，门诊楼为砖混结构，病房楼和门诊楼的非承重墙体材料均为240厚加气混凝土砌块，楼板为钢筋混凝土现浇板。六、给排水消防部分1、给排水部分：本工程给水采用自备水源及自来水两套供水系统，屋顶水箱供水。2、消防栓系统：由市政给水及消防水箱保证给水量和水压。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告消火栓：室内外消火栓系统各自连成环状管网在顶层设置18立方米消防水箱确保消防用水量，消火栓的设置原则是保证建筑物内任何部位均能有两股水柱同时到达火灾点，延续时间8小时。消防用水量：按防火规范室外消火栓用水量20L/S，室内消火栓用水量20L/S。⑴室内消火栓设置：每个箱内配DN19MM水枪，L25M麻质龙带消防按钮各一个。⑵消防给水系统形式及水压要求：属临时高压给水方式屋顶设高位水箱，水箱容积为18立方米。是外设250立方米地下消防水池，消火栓和喷淋系统共用，地下室设两台水泵一用一备。⑶地下室一至四层消火栓采用减压稳压消火栓。⑷消火栓栓口距地为1.1米。⑸室外设两套地上式水泵结合器的供水管分别与室内消火栓给水管网连接。⑹系统控制原理：平时高位水箱保持两系统的管网压力，火灾初起时稳压泵启动供水消防水量增大管网，压力迅速下降管道上电接点压力表接通报警可有消防中心启动消火栓泵和自动喷淋泵。3、喷淋系统⑴病房火灾危险等级按中危险等级，Ⅰ63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告级喷水强度为6L/Min·㎡，作用面积160㎡，系统额定用水量25L/S。⑵本系统设置两套湿式报警阀，控制全楼地上部分的湿式系统，每层每个防火区设一个水流指示器。⑶自喷系统喷头的设置，病房及治疗区内采用快速响应性喷头，走廊等公共空间采用吊顶型标注喷头，地下室吊顶部分采用吊顶型喷头，非吊顶房间采用直立型喷头，其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm，不大于150mm。⑷在各报警阀控制的最不利点处设试水装置，其他各层最不利点处设试验阀门。⑸室外设两套地上式水泵结合器的供水管分别与自喷系统管网连接。4、移动灭火器配置：均按中级危险A类火灾，灭火器类型为干粉灭火器，设置于专用灭火器箱。总之，本消防设计，结合有关专业的具体情况，严格执行《建筑设计防火措施》等有关规定，考虑了基本的消防措施，在正常的情况下，严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故的发生，发展，确保生产安全，一旦发生火灾，可利用较完善的消防措施，使灾情得到及时控制，把灾害造成的损失减到最低程度。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第七章节能第一节编制依据一、法律法规1、《中华人民共和国节约能源法》2、《国务院关于加强节能工作的决定》3、《节约用电管理办法》4、《山东省节约能源条例》5、《山东省综合利用资源条例》6、《山东省节能检查办法》7、《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》8、《XX市基本建设和技改投资项目节能评估审核暂行办法》二、节能设计依据⑴国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005⑵国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176-93⑶省标《公共建筑节能设计标准》J10786-2006⑷《中华人民共和国节约能源法》⑸建设部长143号令《民用建筑节能管理规定》63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告⑹建设部《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》三、XX市筑节能设计有关指标参数⑴XX市采暖天数110天⑵XX市采暖耗煤量指标Q=10.7KG/M2⑶XX市采暖期室外平均温度0.1℃⑷XX市采暖房间平均室内计算温度16℃⑸XX市采暖期度日数1969⑹XX市采暖期最冷月平均温度-1.4℃⑺XX市采暖耗热量指标QH（W/M2）20.3四、本工程建设采取的节能措施⑴外墙：240厚加气混凝土砌块外贴40厚挤塑聚苯板保温体系⑵屋面：屋面采用60厚挤塑聚苯板⑶窗户：采用PVC塑料中空玻璃窗⑷外门：采用钢化中空玻璃门⑸地下室顶板：30厚挤塑板⑹非采暖房间隔墙：外抹20厚聚苯板保温浆料⑺门窗框周边缝隙做大于20厚发泡聚氨酯63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第二节能耗指标一、水本项目年用水量为224000吨，折算系数0.257kg标煤，年折算能耗57.568吨标煤。二、电本项目年用电量为1925000kwh，折算系数0.404kg标煤，年折算能耗777.700吨标煤。第三节节能措施一、节水措施1、大力宣传节约用水；同时，坚决杜绝跑、冒、滴、漏现象，真正把“节药用水”落到实处；2、切实加强节约用水管理。加强用水设备设施的日常维护，杜绝长流水现象的发生。及时更新改造陈旧过时的供水设施，逐步更换节水型龙头；3、节约灌溉用水。医院内部草地和景观环境用水，鼓励采用喷灌、微灌、滴灌和使用循环水等节水灌溉方式。二、节电措施1、在使用空调63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告的季节，合理设置空调温度（制冷不低于２６摄氏度，制热不高于２８摄氏度）；2、办公及会议室尽量采用自然光，尽可能少开或不开灯（电器）；3、人离开办公室，应随即关闭空调，开空调时少开门不开窗；4、养成随手关灯的好习惯，走廊等公共场所可采用隔盏开灯的节点措施，夜间病房开地灯，关大灯；5、减少用电办公设备待机时间，长时间不用时或下班后应及时关闭复印机、计算机等用电设备，减少待机能耗。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第八章项目实施及进度安排第一节项目管理为加强对项目建设工作的管理，特成立XX市XX医院病房楼、门诊楼建设小组，下设筹建办公室，办公室设在医院基建科。主要负责病房楼建设过程中的综合协调和管理工作。项目实行“项目法人制、招投标制、合同管理制、项目监理制”进行管理，严格按照建设程序进行运作。建设项目组织机构图项目建设小组筹建办公室建筑安装公司装饰公司设备厂家设计院监理公司咨询公司63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第二节项目进度安排一、实施安排原则：立项前期筹备—规划设计招标—开工基础主体施工—安装装修施工—竣工验收交付使用二、实施计划：2009年2月开始项目筹建工作，2009年10月工程开工建设，2012年9月竣工。三、进度计划表2009年2月准备筹建工作2009年5月完成项目立项2009年8月图纸设计2009年10月开工建设2011年11月主体工程结束，2012年5月安装装修完毕2012年7月医疗设备安装完毕2012年9月竣工验收，交付使用四、进度计划图：见下页63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告2009年2010年2011年2012年第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度准备阶段、立项设计阶段招投标阶段建设阶段装饰装修阶段设备安装阶段竣工、交付使用63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第九章项目招标方案第一节编制依据1、《中华人民共和国招标投标法》2、国家计委第5号令《工程建设项目自行招标试行办法》3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》4、《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》(国办发[2000]34号)5、《关于编报工程建设项目招标初步方案的若干规定》第二节招标方案一、招标代理机构的选择根据该院实际情况对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标的形式。对招标代理机构应从信誉、实力、资质等方面择优考虑。二、制定合理、具体的招标方案1、选择合理的招标方式63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告目前我国现行的招标主要有三种形式：公开招标、邀请招标和议标。本工程原则上采用公开招标方式，选择实力强，信誉高，技术力量良好的施工企业。针对投资小，专业性强或拆补的不适合公开招标的项目，采用邀请招标。2、选择合理的资格预审方案A、通过资格预审选择信誉好、技术力量强的施工单位。对投标人资格的审查，是做好工程施工工作的必要保证，首先编制资格预审文件，发布招标预审公告。由于施工单位的技术力量，施工经验、现场管理、内部质量控制制度对工程质量的影响较大，一般都应通过资格预审的方式来选择信誉好，技术力量强的施工单位，具体的资格预审的方式应根据项目的特点来设计。B、对于技术要求简单，施工单位难度不大，投资额小的项目资格预审方案。对于技术要求管理，施工单位难度不大，投资额小的项目，资格预审的条件设置应该简单，主要施工企业的资质等级和项目经理的条件符合工程的要求，施工企业未有不良记录，就应该通过资格预审，资格预审的条件在招标公告上刊出，投标报名时即可递交资格预审资料，招标代理协助招标人在一、二天内完成资格预审。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告C、对于技术要求复杂，施工难度大，投资额大的项目的资格预审方案。对于技术要求复杂，施工难度大，投资额大的项目可采用预审公告形式，招标代理应编制资格预审文件制定资格预审评分表和详细的资格预审评审方法，通过评审委员会，评审出信誉好，技术力量强的施工单位，以确保实现项目目标。项目投资额大，工期紧、施工难度大，故对施工单位要求高，原则上应采用详细的资格预审评审方式，通过对施工单位编制的施工组织设计、对本项目的人员架构、施工机械的配置、类似施工经验、企业信誉等详细的评审来合理地确定施工单位。3、选择合理的评标定标办法如选用合理低价法、平均报价评标法、技术标和经济标综合评定的方法及总价、单价同时评分法。各种不同的方法有各自的优缺点，要根据工程实际来选择，根据各不相同项目要求选择各自相适应的方法。本工程可采用：技术标通过评审合格后才能进入经济标的评审，最后通过采用“合理低价法”评审经济标来确定施工单位。4、合理选用承包合同价格现行的合理建设工程承包合同价格有几种：(1)固定价：是指合同总价或者单价在合同的实施期间不因资源价格等因素的变化而调整的价格，又分固定单价和固定总价。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告(2)可调价：指合同总价或者单价，在合同实施期内根据合同约定的办法调整，即在合同的实施过程中可以按照约定，随资源价格等因素的变化而调整的价格，又分可调总价和可调单价。(3)成本加酬金：成本加酬金合同是将工程项目的实际投资划分成直接成本费和承包方完成工作后应得酬金两部分。工程实施过程中发生的直接成本费由发包方实报实销，再按合同的约定的方式另外支付给承包商相应报酬。本项目采用固定价形式，避免合同纠纷。三、签订施工承包合同根据招标评标情况，确定预中标单位，公示过后与中标单位签订承包合同。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第十章投资估算及资金筹措第一节投资估算依据及说明一、投资估算编制依据：1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《山东省建筑工程消耗量定额》；3、《山东省装饰工程消耗量定额》；4、《山东省安装工程消耗量定额》；5、《XX市区材料价格(2008)》；6、类似工程建设经济指标；7、现行投资概算的有关规定；8、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。二、投资估算编制说明：1、土地使用权费用为12万元/亩；2、勘察设计费按工程费用的2.0%计算；3、监理费按工程费用的1.2%计算；4、工程咨询按工程费用的0.8%计算；5、建设单位管理费按工程费用的1.0%计取；63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告6、基本预备费用按工程费用、设备购置及设备安装费、工程建设其他费用之和的3%计取；7、流动资金周转次数，应收账款按10天，药品、其他消耗品、水电暖费用、现金按30天，应付账款按45天计算。8、其他费用按有关规定执行。第二节投资估算一、估算范围本项目总投资估算包括：建设投资和流动资金。其中建设投资包括建筑工程费用、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用和预备费。二、总投资估算1、建设投资14900.72万元。⑴建筑工程费：8986.00万元（详见附表1-1），其中A、病房楼项目土建及水电工程38000m2×1500元/m2=5700万元消防工程38000m2×70元/m2=266万元装饰工程38000m2×150元/m2=570万元B、门诊楼项目：土建及水电工程12000m2×1400元/m2=1680万元63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告消防工程12000m2×75元/m2=90万元装饰工程12000m2×150元/m2=180万元区内配套工程费50000m2×100元/m2=500万元⑵设备购置费：4170.00万元（详见附表1-2）⑶工程建设其他费用：1112.57万元（详见附表1-3、1-4）⑷基本预备费：428.06万元（8986+4170+1112.57）×3%=428.06万元2、流动资金204.10万元。3、总投资14900.72万元，详见附表1《总投资估算汇总表》。第三节资金筹措本项目估算总投资14900.72万元。资金由XX市XX医院自筹。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第十一章　财务分析第一节营业收入和成本估算一、营业收入估算项目建成投入使用后，可增加收入为10389.85万元。门诊100元/人次，住院430元/床。门诊收入=100元/人次×18.25万次=1825.00万元住院收入=430元/床·日×18.60万次=7998.00万元营业收入=门诊收入+住院收入，为10389.85万元。二、经营成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的《成本开支范围》、《财务通则》、《会计准则》和医疗行业有关规定，根据生产经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。1、药品及其他消耗品需5200万元/年。2、年用电量192.5万度，按照当地规价0.7元/Kwh，共计192.5万元。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告3、年用水22.4万立方米，按照当地规价3元/立方米，共计67.20万元。4、取暖面积5万平方米，按当地规价20元/平方米，共计100万元。5、固定资产折旧建筑物按30年，设备按10年计算，每年折旧值为692.19万元。6、新增职工580人，工资及福利费每年2323.32万元。职工福费按工资总额的14％估算。7、维护费用按照固定资产折旧费的40％估算。每年276.87万元。8、保洁、交通等其他费用按营业额的5%计算，每年519.49万元。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份产品总成本为9712.07万元，其中：变动成本为5900.20万元，固定成本为3811.87万元。经营成本为9019.88万元。第二节财务评价一、收益分析该项目建成使用后，正常年份营业收入为10389.85万元，总成本费用为9712.07万元，利润总额为677.78万元。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告二、经济效益分析①投资收益率：677.78÷14900.72×100%=4.55%；②产值利润率：677.78÷10389.85×100%=6.5%；③标准投资回收期：12.66年④财务内部收益率：6.87%⑤财务净现值：1289.67万元（详见附表8）三、盈亏平衡分析盈亏平衡点的计算营业收入为10389.85万元，变动成本为4164.92万元，固定成本为3664.00万元，本项目无税金。盈亏平衡率=年固定成本/（年销售收入－年可变成本-年销售税金及附加）=3664.00/（10389.85-4164.92-0）×100%=84.90%盈亏平衡点=10389.85×84.90%=8820.98(万元)根据以上计算可得出，本项目只要达到84.90%的生产能力，即营业收入8820.98万元，即可保本经营。四、敏感性分析本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和测算，存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告（1）敏感分析根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资，运行成本和营业收入情况。（2）分析方法项目采用单因素的分析方法，分别考察以上因素提高10%和降低10%时财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。（3）分析结果该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率6.87%，财务净现值1289.67万元，投资回收期从建设期算12.66年，其结果见敏感性分析表。敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率（%）项目财务内部收益率财务净现值（万元）投资回收期（年）　基本方案　6.87%1289.6712.661建设投资变化105.89%-180.0013.73-108.01%2759.3311.592收入1013.83%13027.307.99-10-3.39%-10447.9738.913运行成本变化10-3.02%-10234.1836.94-1013.76%13813.528.01（4）分析结论63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告从敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响内部收益率、财务净现值和投资回收期，对收入和经营成本比较敏感，并且内部收益率跟销售收入成正比例，而跟建设投资、经营成本成反比例。第三节经济效益评价结论综合以上效益分析表明，该项目经济效益良好，社会贡献大，分配合理，各项经济指标理想，项目抗风险能力强。因此，该项目从经济效益、社会效益、抗风险能力等诸方面是可行的。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第十二章社会效益评价项目建成后可缓解XX市XX医院病房和业务场所紧张的现状，有利于今后业务的进一步扩大发展，增加医院的医疗收入。将添补XX市开发区没有配套综合性医院的空白，将彻底改善当地的医疗条件，提高开发区人民的生活质量；有利于充分挖掘和发挥医院的潜力和优势，更方便兼顾不同层次的医疗需求，来满足人民群众的基本医疗需求，使得医院能全面及时的尽到“救死扶伤”的职责；有利于XX市开发区居民和周边县市居民就近治疗，及时救治，保障人民身体健康；项目建成后将改善医患人员的医疗手术卫生条件和就医居住环境。项目建成后，不仅解决了开发区居民看病难、就医难的一大社会问题，而且对于完善开发区服务功能，促进开发区社会稳定与发展都具有十分重要的意义。综上所述本项目社会效益良好。63 XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告第十三章结论本工程为XX市XX医院病房楼、门诊楼建设，属于基本医疗服务设施建设项目。在《产业结构调整指导目录(2007年本)》中为国家鼓励类建设项目。本工程在XX市XX医院东临建设，该土地属于文教卫用地，用于医院病房楼建设是与XX市开发区总体规划相符的。符合国家有关法律、法规、规划要求。该工程是完善开发区医药服务体系的重大举措，是XX市经济开发区做为新城区发展的必须工程，项目建设是非常必要的。本项目是社会公益型项目，项目建成后，可解决XX市XX医院病房及业务场所紧张的问题，有利于业务的进一步扩大发展，增加医院的社会服务力度。便于开发区居民的就近治疗，及时救治，保障人民身体健康的问题。改善了患者的医疗手术卫生条件和就医居住环境。经济效益和社会效益十分明显，有利于医院提高公共卫生服务水平，为构建和谐XX市，促进经济开发区又好又快发展做出更大贡献。综合以上分析，项目是必要的、可行的。63