上海浦东新区新港幼儿园2015决算

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上海市浦东新区新港幼儿园2015年度决算第一部分上海市浦东新区新港幼儿园概况一、主要职责1、保育和教育实施保育与教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心健康发展。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。2、卫生保健安全建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增进儿童身心健康及抗病能力。为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。3、家长工作通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话联系等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。开展0-3岁婴幼儿早教活动，促进社区0-3岁幼儿健康发展，并为婴幼儿家长提供科学教养指导等。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区新港幼儿园设6个内设机构，包括：园长办公室领导下的行政室、保健室、财会室、档案室、教师办公室、食堂。形成管理机构健全，机构合理，制度完善，指挥畅通的管理体制。2016年幼儿园核定编制数29人，现在编教师17名，幼儿园共有教职员工35人。 第二部分上海市浦东新区新港幼儿园2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数财政拨款收入502.37一般公共服务支出0.00其中:政府性基金收入0.00外交支出0.00事业收入0.00国防支出0.00事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00其他收入1.55教育支出485.62　科学技术支出0.00　　文化体育与传媒支出0.00　　社会保障和就业支出1.24　　医疗卫生与计划生育支出17.39　　节能环保支出0.00　　城乡社区支出0.00　　农林水支出0.00　　交通运输支出0.00　　资源勘探信息等支出0.00　　商业服务业等支出0.00　　金融支出0.00　　援助其他地区支出0.00　　国土海洋气象等支出0.00　　住房保障支出4.77　　粮油物资储备支出0.00　　其他支出0.60本年收入合计503.92本年支出合计509.62动用历年结余6.07本年结余0.37合计509.99合计509.99 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205　　　教育支出484.49456.5127.98205　02　　普通教育458.86456.512.35205　0201　学前教育458.86456.512.3520509教育费附加安排的支出25.630.0025.632050999其他教育费附加安排的支出25.630.0025.63208社会保障和就业支出1.241.240.0020805行政事业单位离退休1.241.240.002080505事业单位离退休1.241.240.00210　　　医疗卫生与计划生育支出17.3917.390.00210　05　　医疗保障17.3917.390.00210　05　02　事业单位医疗17.3917.390.00221　　　住房保障支出4.774.770.00221　02　　住房改革支出4.774.770.00221　02　01　住房公积金4.774.770.00　　　合计507.89479.9127.98 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出331.62331.6230101基本工资50.1850.1830102津贴补贴9.049.0430103奖金4.784.7830104社会保障缴费56.5956.5930106伙食补助费0.000.0030107绩效工资146.47146.4730199其他工资福利支出64.5664.56302商品和服务支出118.17118.1730201办公费8.438.4330202印刷费1.441.4430203咨询费0.000.0030204手续费0.120.1230205水费1.461.4630206电费4.064.0630207邮电费1.041.0430208取暖费0.000.0030209物业管理费30.0930.0930211差旅费0.000.0030212因公出国（境）费用0.000.0030213维修（护）费23.6323.6330214租赁费1.001.0030215会议费0.000.0030216培训费0.590.5930217公务接待费0.130.1330218专用材料费16.1816.1830224被装购置费0.000.0030225专用燃料费0.000.0030226劳务费0.150.1530227委托业务费0.660.6630228工会经费3.403.4030229福利费6.706.7030231公务用车运行维护费7.077.0730239其他交通费用2.232.2330240税金及附加费用0.000.00 30299其他商品和服务支出9.799.79303对个人和家庭的补助15.7315.7330301离休费0.000.0030302退休费0.010.0130303退职（役）费0.000.0030304抚恤金0.000.0030305生活补助0.000.0030307医疗费0.000.0030308助学金9.359.3530309奖励金0.000.0030311住房公积金4.814.8130312提租补贴0.000.0030313购房补贴0.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出1.561.56310其他资本性支出14.3914.3931002办公设备购置7.627.6231003专用设备购置6.776.7731007信息网络及软件购置更新0.000.0031013公务用车购置0.000.0031019其他交通工具购置0.000.0031099其他资本性支出0.000.00合计479.91347.35132.56 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数15.507.190.000.0015.007.060.000.0015.007.060.500.13 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项　　　　　　　　　　　　　　　合计注：上海市浦东新区新港幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市浦东新区新港幼儿园2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区新港幼儿园2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区新港幼儿园2015年度决算收入总计503.92万元，其中：财政拨款收入502.37万元，占99.69%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1.55万元，占0.31%。二、关于上海市浦东新区新港幼儿园2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区新港幼儿园2015年度决算支出总计509.62万元，其中：基本支出480.14万元，占94.22%；项目支出29.48万元，占5.78%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。三、关于上海市浦东新区新港幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区新港幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计507.89万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）普通教育（款）”458.86万元，其中：“学前教育（项）”458.86万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”25.63 万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”25.63万元，主要用于：教育内涵-科学小社会项目1万元、运动场地改造24.63万元。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”1.24万元，其中：“事业单位离退休（项）”1.24万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”17.39万元，其中：“事业单位医疗（项）”17.39万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”4.77万元，其中：“住房公积金（项）”4.77万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区新港幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市浦东新区新港幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计479.91万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”331.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”118.17万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助”15.73万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出”14.39万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区新港幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区新港幼儿园2015年度“三公”经费决算数7.19万元，比预算节约8.31万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车决算数小于预算数。其中： 因公出国（境）费决算数0万元，团组数量0个、0人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算7.06万元，比预算节约7.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.06万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务租车等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车零辆。公务接待费决算0.13万元，比预算节约0.37万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.13万元。全年共接待6批次，47人次。六、关于上海市浦东新区新港幼儿园2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区新港幼儿园2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区新港幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区新港幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区新港幼儿园2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算0 万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。九、关于上海市浦东新区新港幼儿园2015年度预算绩效情况2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。十、关于上海市浦东新区新港幼儿园2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区新港幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。